公司规章制度
为加强公司的规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司规章制度。
一、总则
1、公司全体人员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
4、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
5、公司内不得公开或私底下恶性漫骂、批评、散播不实谣言及挑拨是非，破坏员工彼此团结与和谐。勿于同事或客户面前谈论他人之不是，亦不得在同事同仁、客户面前指责他人，主管、客户及公司间任何之不是，一经查实，定严惩重罚之。
6、尊重主管人员的领导立场，不可发生争吵、殴打及冷战，必须服从领导。
7、公司实行“个人责任制”，每个人负责到底，决不推诿。
8、严禁员工在未得到总经理许可下，私自使用公司的各式设备、设施和各种工具、器材、物品做私活、办私事。
9、经通知的任何会议和培训，任何人不得迟到。开会及培训时，除总经理及总经理助理外，任何人请关闭手机或调成静音。
10、在公司工作期间，不得赌博、饮酒、玩牌、睡觉、看小说、吃零食。
11、任何干部及员工，不得在部门间、公司内，拉帮结派、搞小团体、排斥他人。
12、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
13、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、办公室管理制度
1、作息时间规定：每日工作时间为 08：30 至 17:00。
2、员工上下班实行签到制，必须本人如实签到不得代签。
3、员工上下班的考勤记录作为工资发放唯一标准。
4、事假需提前向主管经理提出申请，并填写请假条，经批准后方可休息。
5、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。
6、请任何假期，含病假、事假、休假、公假（出差、开会、学习、集训）半天以上，皆不得以口头申请，必须一连串以书面呈报，经上级签名核准后，才可实施，否则以旷职论。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉执行公司值日表，保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
7、公司环境清洁需个人责任区域划分且负责打扫工作，干净、整齐、清洁，养成随手关灯、关门、关水的良好习惯。
四、 工作环境要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、严禁使用计算机玩游戏，工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站，禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。
3、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。加强学习与工作相关的专业知识及技能。
4、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
5、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
6、接听公司电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁
占用公司电话时间太长。
7、使用公司电话时，语言尽量简短，切不可过度占线。禁止电话聊天或私人使用。
8、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一经发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、 物品管理
1、办公用品的日常管理由办公室专门人员负责定期购买。
2、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
3、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
4、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
七 、奖惩办法
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励。
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名。
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经公司经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经公司经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
八、报销管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、报销时必须贴好相应发票或付款证明，除餐饮发票外一律开具专票。
九 、出差细则
1、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
2、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：
(1)项目经理：住宿标准 120 元，伙食费 60 元/天。
(2)一般工作人员：住宿标准 120 元，伙食费 30 元/天。
(3)外用资质单位因项目需要，调用本单位人员：按出差所在地区不同，项目经理调遣费：1000 元/天，一般人员调遣费：500 元/天，差旅费、调遣费、伙食费由调用单位包干。
(4)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚八时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
3、外出学习人员，住宿费实行人均 100 元/天标准，伙食补助人均 30 元/天，出差途中市内公交车费实报实销。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报销单，办理报销手续。
6、员工出差差旅费，应据实提供发票或收据，如发现有虚报不
实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
九、工作要求
1、标书制作：①必须提前两天胶装盖章签字完毕，留出充足时间检查补充修改。②对于需要同时提交电子版的开标，必须在招标文件下发时检查所上传的网站或软件是否可以正常使用，防止临近开标时意外事件的发生。③招标文件下来第一时间查看投标保证金提交要求，按要求提交，防止废标。④投标文件内证书有效期确保均为最新日期。⑤开标时必须携带授权委托书、身份证及相关要求的资料原件仔，细核对，防止废标或因此扣分。⑥密封完投标文件后，在封口处加盖单位公章或法人章或授权委托人签字，具体要求看招标文件，防止废标。
2、车辆：实行统一管理，专人负责，信息统一汇总。保养、维修、保险、卫生、违章处理等工作。
3、礼品采购:①所有礼品采购均以签单为准，务必告知供应商，无单或无签字不结账。②礼品采购发票的开具，记录开发票的金额及单据截止时间。③每一次付款，必须将单据及发票整理拍照存于电脑。④填写礼品采购付表，每一次付款及时填写。
4、资质证书维护：①所有资质均以文字加表格形式存于电脑。及时更新资质日期，及时更新资质原件及扫描件。②人员证书均以文字加表格形式存于电脑及时更新人员证书日期，及时更新人员证书原件及扫描件。
5、业务办理：单独建立文件夹，业务办理完毕①将流程落于文字版②将所需准备资料模板共同存放。
6、出租房管理：①信息统一备案，合同、身份证等集中存放。②信息记录及时更新，及时催收房租，传达相关信息等。
7、网站招标信息收集：每天浏览各招标网站信息两天一汇总上报领导。
8、档案管理：①档案盒内目录表及时更新②需要带走档案、资质等一律登记，规范填写档案登记表。
9、属于员工的所有证书全部转移到公司名下使用。
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