安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行 和适用情况检查评估报告 （2018 年度）
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批准日期：
2018-11-31
四川×××有限责任公司
一、检查和评估目的 为了解公司 2018 年元月份以来，近期安全法律法规、标准规范、规章制度和操作规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。
二、检查评估依据 1、企业安全生产标准化评定标准。
2、适用的法律法规、标准规范、规章制度和操作规程 和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。
三、评价范围 1、报告涉及的主要法律法规、标准规范、规章制度和操作规程。
2、报告涉及公司所列的危险危害因素。
3、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。
4、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。
5、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组长：××× 成员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、 四、法律法规、标准规范、规章制度和操作规程执行及适用情况调查 （1）获取情况 通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出公司适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律 15 部，行政法规和部门规章 66 部，地方法规 8 部，标准规范 48 部。
公司目前执行的安全管理制度规程有 41 项，安全操作规程 18 项 （2）执行情况调查 通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：
建立健全了安全管理机构和管理网络，设置 1 名专职安全管理人员。
健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了厂安全、环保、消防、员工职业健康等 13 类档案资料，完善、规范基础管理工作。
一线从业人员对操作规程基本熟悉，能够做到安全操作，知晓如何操作才能真正做到安全，不出故障，安全意识较强，‘三违’现象明显减少；员工从以前的‘要我安全’到‘我要安全’。
公司员工从总经理到一线工人认真学习安全法律法规、管理制度，比照制度，找差距，知不足，查隐患，促整改，看实效。
公司安全管理人员认真履行本职工作，通过学习安全标准规范，深入现场，严格按照标准要求执行安全检查、整改措施。
员工对法律法规、标准规范、规章制度和操作规程学习的主观能动性较以往有所提高，一方面得益于公司的宣传力，另一方面也源于从业人员通过媒体、身边的案例，毕竟大家都明白，人的生命权至高无上，是第一位的，安全是天，安全是效益，安全是团圆，安全是幸福，为了子女，父母，员工基本都能够按章办事，极大地降低了安全事故的发生。
制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。
对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安全活动。
特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率 100％，并按时进行复审。
对压力容器、压力管道等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。
按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。
分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。
按期组织职工参加职业健康体检。
各种职业卫生设施正常运行。
劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工劳保用品穿戴情况良好。
安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，生产现场尘毒浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。
五、存在的问题 1、目前公司的各种安全管理文件有 44 项，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《 企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如危险险源管理、安全技术措施审批管理、危险作业管理制度的执行需要进一步加强。
2、安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。
同时，操作规程虽然发放给了每位操作者，但在检查中发现有的员工却给丢了，找不到了，为此，建议设备安全操作规程还要全面上墙，以便更好地警示，提醒从业人员。
3、由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。
应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，组织制定了综合应急预案、专项预案及现场处置方案，经安全生产领导小组评审，适合于公司安全生产需要。
4、对于安全标准中强制性的标准，公司还应加大执行力度，严格按标准执行，不折不扣地按标准办事，不能怕得罪人。
六、检查评估结论：公司对各种法律法规、标准规范、规章制度和操作规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用。
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