新产品开发计划 序号 项目名称 负责人 完
成
时
间 备注 设计 试制 试验 文件归档 1 GKZ20 高空作业车
2002．6.15 2002．8 2002．8 2002．12 3 节臂，3t 吊 2 GKS18 高空作业车
2002．10
待与市场接口后定成本与主参数 3 GKH25 高空作业车
2 月底图纸下发 2002．6 2002．7.15 2002．8
4 绝缘型高空作业车
2002．4 2002．8 2002．10 2002．12 待寻找国外合作方定进度
5 PLJ1000-02-0101 转子产品开发
2002．2 2002．3 2002．6 2002．7
可能会根据用户需求提前或延期 6 制砂机衬板开发
2002．2 2002．3 2002．6 2002．7 7 S1316 板锤开发
2002．3 2002．4 2002．7 2002．8 8 黄金行业选矿耐磨件开发
2002．4 2002．6 2002．9 2002．10 9 自行式高空作业车
2002．4 / / / 引进技术消化、储备 工艺攻关计划 序号 项目名称 内容要求 完成时间 项目负责人 1 耐磨板、耐磨环热喷涂样件工艺试制 样件试制，装机试验 2002．6
2 提高高空作业车孔系加工精度 设备、工装(技术储备项目) 2002．10
3 高空作业车台架装配工艺研究 工艺布置、工装设计等 2002.3
4 K360301-13 板锤金属型工艺研制
2002．9
老产品改进计划 序号 项目名称 项目内容 负责人 完成时间 备注
1 拖泵产品改进设计 围绕优化成本/性能、人机工程、外观造型、工艺要求等改进设计
2002．6
2 高空车改进设计 围绕优化成本/性能、人机工程、外观造型、工艺要求等改进设计
2002．6
3 高空作业车形象设计 制订油漆涂装技术条件、外观设计等
2002．6
4 拖泵产品形象设计 制订油漆涂装技术条件、外观设计等
2002．6
5 多用炉控制系统的改进设计 制定方案、技术文件设计、模拟试验等
2002．6
6 多用炉生产线系列设计 结构及型式
2002．6
7 悬挂链生产线的改进设计 电阻带挂具的改进等
2002．11
信息工作计划 序号 项目名称 起始时间 责任人 备注 1 全所联网，包括光纤架设、综合楼、营销楼综合布线 2002．1-3
据资金到位情况定，为建立全所管理信息系统储备 2 管理信息系统（MIS）、人力资源系统（HRMS）、制造资源计划（MRPII）应用调研 2002．3-4
3 三维 CAD 学习推广、培训、准备 2002．1-12
4 拖泵配套件及行业调研 2002．3-4
与市场部人员协同 5 高空作业车行业及配套件调研 2002．4-5
与市场部人员协同 6 专项资金项目调研 2002．3-5
标准化工作计划 序号 项目名称 工作内容 负责人 完成时间 备注 1 产品图样及技术文件标准化审查 对产品图样及技术文件进行标准化审查
随设计进度
2 产品标准制定 根据产品种类需要制定企业标准
全年
3 建立各类技术标准信息管理系统 软件开发，实现微机查询
2002．12
4 新标准宣贯 按标准内容对全体员工宣贯
全年
5 各类技术标准执行情况检查
每季度一次
科研项目计划 序号 项目名称 项目内容 任务来源 项目负责人 完成时间 备注 1 微机碳势自动控制系统的开发
自选
2002．12
2 分段分部链接的PLC控制系统的开发 多参数复合控制系统的研究 自选
2002．12
3 高钒耐磨铸铁研究 研究成份配比、测试性能 自选
2002．12
4 粉末冶金--铸铁（钢）复合材料及工艺开发 研究成份配比、测试性能及应用 自选
2002．12 精铸厂配合 5 亚稳奥氏体耐磨合金铸铁研制 研究材质的性能并进行生产应用 自选
2002．12 具体进度与大连海事大学合作确定 6 高空作业车臂架应力测试及研究 选材合理 自选
2002．12 与院所合作
安全技术劳动保护措施计划 序号 项目名称 目的 费用预算（万元）
完成时间 责任部门 1 职业危害因素监测 劳动卫生 0.6 2002.5 安质部、工程部、质量部 2 驾驶员年审 交通安全 0.1 2002.5 安质部、各单位 3 行车、叉车检测 安全防护 0.3 2002.5 安质部、工程部、精铸厂 4 电器设施检测 安全防护 0.3 2002.10 安质部、工程部 5 特种作业人员培训 增强安全技能 0.2 全年 安质部、各单位 6 驾驶员培训 交通安全 1 全年 安质部、各单位 7 职工安技宣传、培训 提高安全意识 0.8 全年 安质部、各单位
8 砂轮机除尘 工业卫生 0.5
安质部、精铸厂 9 铸造车间烟尘治理 工业卫生 1
安质部、精铸厂 10 落地电扇改造 安全防护 0.1 2002.5 安质部、各单位 11 接毒工种体检 劳动卫生 0.2 2002.6 安质部、各单位 12 健全和完善各项规章制度 促进安全生产
安质部、各单位 13 落实各级安全生产责任制 促进安全生产
安质部、各单位
新增设备计划 序号 设备名称 型号规格 数量 费用预算 添置单位 备注
1 数码相机
1 1 营销部
2 空调机 KFR-35 2 0.7 理化室
3 平台 3×6m 2 组 2.0 电炉厂
4 台钻 φ 13 1 0.5 电炉厂
5 直线下料机 CG1-30 1 0.4 电炉厂
6 计算机
2 1.6 精铸厂
7 液压油污检测仪
1 3.6 安全质量部
8
安全指标计划
序号
单位 指标 类别 工程部 精铸厂 电炉厂 理化室 给水厂 租赁 公司 营销部 其它有 关部室 1 职工因工死亡人数 0 0 0 0 0 0 0 0 2 职工因工重伤人数 0 0 0 0 0 0 0 0 3 职工因工轻伤人数 0 0 0 0 0 0 0 0 4 设备事故 0 0 0 0 0 0 0 0 5 火灾事故 0 0 0 0 0 0 0 0 6 交通责任事故 0 0 0 0 0 0 0 0 7 事故隐患整改率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 各类特种设备年检计划执行率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 特种作业人员持证率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 安全合格班组创建率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 建议项目（工程）“三同时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
设备大修计划 序号 设备编号 型号规格 设备名称 复杂系数 设备类别 使用部门 备注 JF DF 1 122200-02 v-6/8-1 空压机 22 8 动力设备 精铸厂
2 053103-01 S114 混砂机 9 3 铸造设备 精铸厂
3 053404-01 Q3110 抛光清理滚筒 7 4.5 铸造设备 精铸厂
4 635103-01 ZDML-400T 万能材料试验机
材料试验机 理化室 油路改造 5 635103-03 WE-60 万能材料试验机
材料试验机 理化室 底座钻口项修 6 541100-12 SV-2.5-143 双管定碳炉
炉窑 理化室 项修
质量指标计划 序号 项目
考核产品 机加工废品率 ≤ % 铸焊件废品率≤ % 成品一次装配合格率产品质量等级 成品抽查合格率 早期故障率 ≤ % 质量损失率 ≤ % 用户投诉 重大质量事故
单位 ≥ % % 1 所本部 高空作业车、拖泵 1 1 90 合格品 100 50 1.8 0 0 2 给水设备厂 给水设备 1 1 95 合格品 100 20 1.8 0 0 3 精铸厂
6
0 4 电炉厂 标准电炉 1 1 95 合格品 100 10 1 0 0 5 电炉厂 非标电炉 1 1 95 合格品 100 10 1.5 0 0
质量工作计划 序号 计划内容 工作目标 完成日期 责任部门 1 海伦哲公司通过 ISO9001 质量认证 贝司特公司通过质量认证第二次复评 通过 2002.1 总经理、管代 安质部 2 海伦哲公司通过质量认证第一次复评、贝司特公司通过质量认证第三次复评、两公司同时进行换版工作 通过 2002.12 总经理 管代、安质部 3 结合分供方评定工作，帮助部分主要外协厂建立质量保证体系，培训质量管理人员 1-2 家 2-3 家 上半年1～2家 下半年2～3家 安质部 4 根据“质量奖惩条件”分解细化成具有较强操作性的奖惩规定并正常开展工作
2002 年一季度 安质部、科研部、工程部、营销部
5 按程序文件正常开展质量改进建议征集活动并逐步落实
全年 安质部 6 按月登记、处理、落实、公布质量信息反馈情况
每月一次 安质部 7 生产全过程计量器具送检率、完好率 100％ 送检率 100% 完好率 100% 按周检计划 安质部 8 强化基础统计工作，按月公布各种统计数据
全年 安质部 9 对公司全体员工进行 9000 标准换版及体系文件培训工作 全员 2002.6 2002.11 安质部、 人力资源部 10 精铸厂、电炉厂通过 ISO9000 认证（2000 版）模拟审核 通过 2002 年四季度 精铸厂 电炉厂、安质部 职工福利措施计划 序号 项目名称 实施时间 费用预算（万元）
责任部门 备注
1 十佳员工旅游 三季度 2 办公室
2 员工工作服 三季度 3 办公室
3 员工体检 二季度 3.3 办公室
计划生育计划 序号 部门 晚婚率 % 计划生育率% 独生子女领证率% 节育措施落实率% 生育计划（人）
全年 一季度 二季度 三季度 四季度
合计 100 100 100 100 14 1 3 1 9 1 工程部 100 100 100 100 2 0 0 1 1 2 科研部 100 100 100 100 2 1 0 0 1 3 营销部 100 100 100 100 4 0 0 0 4 4 质量部 100 100 100 100 0 0 0 0 0 5 财审部 100 100 100 100 0 0 0 0 0 6 商务部 100 100 100 100 1 0 1 0 0 7 办公室 100 100 100 100 1 0 0 0 1
8 理化室 100 100 100 100 1 0 0 0 1 9 电炉厂 100 100 100 100 1 0 1 0 0 10 精铸厂 100 100 100 100 2 0 1 0 1 11 给水厂 100 100 100 100 0 0 0 0 0 基建维修计划 序号 项目名称 实施时间 费用预算（万元）
责任部门 备注 1 所大门改造 二季度 2 办公室
2 轻型钢结构车间 一季度 70 办公室等
3 东北角围墙改造 二季度 2 办公室
7
劳动工资计划 项
目 计算 单位 全年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 备
注 一、全部职工人数 人 300 280 290 299 300 不含 恒达公司 其中：基本生产人员 人 104 95 100 104 104
管理人员 人 40 40 40 40 40
科技人员 人 64 60 60 64 64 营销人员 人 55 52 55 55 55 辅助人员 人 4 4 4 4 4 其他人员 人 33 29 31 32 33 二、全部工资总额 万元 460 120 110 110 120
企业改革改制工作计划 序号 具体内容 责任部门 协作关系 备注 1 给水厂二次改制 给水厂、人力资源部
2 电炉厂二次改制 电炉厂、人力资源部
3 精铸厂二次改制 精铸厂、人力资源部
4 三项制度改革 人力资源部 各单位
5 财务制度改革 计划财务部 各单位
员工培训计划 序号 学习培训名称 班数 人次 学 习 时 间 （月份）安 排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 委 托 培 训
56
1 高级人才培训
7
2 学历培训
10
3 工人技术等级培训
18 按 集 团 通 知 4 各类管理人员培训
8
5 理化检测培训
3
6 财会人员培训
10
二 所 内 自 培 7 495
1 营销人员培训 2 70
2 技术工人岗位培训 3 45
3 党员干部电化培训
80
4 ISO9000 标准培训 2 300
固定资产投资计划 序号 固定资产名称 实施时间 费用预算（万元）
责任部门 备注 1 局域网建设 1-3 月 8 科研部
2 烤漆房 视资金情况 28 工程部
定
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