ISO9001:2015 标准
ISO14001:2015 标准GB/T28001-2011 标准
批准：于新起
审核：崔同伟编制：赵冠英
2018 年12 月01 日 日
发布
2018 年12 月03 日 日
实施
文件编号：
QEO/HSE/ZY- - 2018
安全环保处管理制度汇编
版次：第二版
1 1 次修订
* ********** 股份有限公司
化工股份有限公司文件
前 言
安全环保规章制度是企业开展安环管理工作的基础，是一切管理行为的准则和全部管理程序的规程文件。山东公司盛世安全管理处自成立以来，根据国家法律法规要求，结合公司安全环保管理工作实际需要，先后完成了公司 70 项安全和 15 项环保规章制度的编制工作，基本完成了公司安全环保管理文件体系的建立。
2017 年 1 月，根据公司炼化集团整体部署，我公司对各专业管理板块组织构架进行大幅度调整，管理人员与岗位职责均发生了一定的变化，原有安全管理规章制度、安全生产责任制等文件与公司管理现状出现不同程度的不适应；加之硫回收综合利用项目的投产为我公司的安全环保工作注入了全新的管理要素，装置运行期间， 诸多事宜均缺少正式文件的规范和框定，管理活动随意性强，呈现出偶发管理主导其日常运营的态势。
鉴于上述原因，安全处根据公司全新架构，于 2017 年 3 月组织 人员对我公司的安全生产责任制进行了全面修订，新增岗位职责 36 个，同时对其它各位安全职责进行修订。至此，我公司全部 113 个岗位的安全职责全部完成制定，为“一岗双责”的全面落实奠定了基础。5 月，安全处又根据国家安全标准化等法律、相关标准的要求持续对与现场管理明显不是适应的《特殊作业管理规范》等 13 项 规章制度进行了全面修订，同时新增《作业安全方案专项管理办法》、
《涉酸区域管理办法》、《双重预防体系考核奖惩制度》等 6 项制度。通过本轮修订，公司现行安全环保规章制度分别达到了前所未 有的 79 项和 15 项，管理范畴基本实现了安全、环保、工艺、设备等版块的全覆盖，为公司安全环保管理工作的下一步开展提供了程序指导和奠定了理论基础。
化工股份有限公司文件
文件签批
项 目 单 位 姓 名 签 名 日 期 编 写 安全管理处
部门审核 安全管理处
安全管理处
职能处室审核 资产管理处
生产调度处
生产技术处
企管人事处
综合办公室
分管副总审核 安环副总
设备副总
生产副总
副总经理
总工程师
副总工程师
副总工程师
总经理助理
总经理审批 总经理
化工股份有限公司文件
安全环保处三级文件清单
序号
文件名称
文件编号
主管部门 页码 1 法律、法规和相关标准管理制度 QEO/HSE/ZY001-2018 安全环保处 1 2 安全生产会议管理制度 QEO/HSE/ZY002-2018 安全环保处 11 3 安全生产费用投入管理制度 QEO/HSE/ZY003-2018 安全环保处 14 4 领导干部轮流现场带班、值班管理规定 QEO/HSE/ZY004-2018 安全环保处 18 5 安全生产责任制管理制度 QEO/HSE/ZY005-2018 安全环保处 23 6 安全生产责任制考核制度 QEO/HSE/ZY006-2018 安全环保处 28 7 危险源辨识和风险评价管理 QEO/HSE/ZY007-2018 安全环保处 32 8 安全隐患排查治理制度 QEO/HSE/ZY008-2018 安全环保处 44 9 重大危险源监控与管理制度 QEO/HSE/ZY009-2018 安全环保处 59 10 重大危险源定期评估制度 QEO/HSE/ZY010-2018 安全环保处 63 11 变更管理制度 QEO/HSE/ZY011-2018 安全环保处 68 12 安全生产奖惩管理制度 QEO/HSE/ZY012-2018 安全环保处 76 13 安全管理规章制度评审和修订管理规定 QEO/HSE/ZY013-2018 安全环保处 80 14 安全教育培训管理制度 QEO/HSE/ZY014-2018 安全环保处 83 15 供应商管理制度 QEO/HSE/ZY015-2018 安全环保处 93 16 特种作业人员管理制度 QEO/HSE/ZY016-2018 安全环保处 96 17 班组安全活动管理制度 QEO/HSE/ZY017-2018 安全环保处 99 18 生产安全事故管理办法 QEO/HSE/ZY018-2018 安全环保处 101 19 防火、防爆、禁烟、禁火与消防管理制度 QEO/HSE/ZY019-2018 安全环保处 109 20 消防设施、器材装备管理规定 QEO/HSE/ZY020-2018 安全环保处 115 21 仓库、罐区安全管理制度 QEO/HSE/ZY021-2018 安全环保处 119 22 关键装置、重点部位安全管理制度 QEO/HSE/ZY022-2018 安全环保处 127 23 生产设施安全管理制度 QEO/HSE/ZY023-2018 安全环保处 131
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24 安全设施管理制度 QEO/HSE/ZY024-2018 安全环保处 134 25 特种设备安全管理制度 QEO/HSE/ZY025-2018 安全环保处 137 26 监视和测量设备管理制度 QEO/HSE/ZY026-2018 安全环保处 140 27 特殊作业安全管理规范 QEO/HSE/ZY027-2018 安全环保处 144 28 危险化学品管理制度 QEO/HSE/ZY028-2018 安全环保处 199 29 危险化学品储存、出入库、运输、装卸安全管理制度 QEO/HSE/ZY029-2018 安全环保处 215 30 易制毒化学品安全管理制度 QEO/HSE/ZY030-2018 安全环保处 220 31 检维修作业安全管理规定 QEO/HSE/ZY031-2018 安全环保处 226 32 生产设施安全拆除、报废管理制度 QEO/HSE/ZY032-2018 安全环保处 236 33 承包商管理制度 QEO/HSE/ZY033-2018 安全环保处 240 34 劳动防护用品发放标准 QEO/HSE/ZY034-2018 安全环保处 245 35 防尘、防毒管理制度 QEO/HSE/ZY035-2018 安全环保处 250 36 高温作业防护管理制度 QEO/HSE/ZY036-2018 安全环保处 254 37 职业危害因素检测与分级管理规定 QEO/HSE/ZY037-2018 安全环保处 256 38 劳动保护专项经费管理办法 QEO/HSE/ZY038-2018 安全环保处 260 39 劳保用品采购、验收、发放、使用报废管理制度 QEO/HSE/ZY039-2018 安全环保处 262 40 职业卫生管理制度 QEO/HSE/ZY040-2018 安全环保处 267 41 职业危害防治责任制度 QEO/HSE/ZY041-2018 安全环保处 274 42 职业危害告知与危害警示制度 QEO/HSE/ZY042-2018 安全环保处 279 43 职业危害申报制度 QEO/HSE/ZY043-2018 安全环保处 284 44 职业健康宣传教育培训制度 QEO/HSE/ZY044-2018 安全环保处 286 45 职业危害防护设施管理制度 QEO/HSE/ZY045-2018 安全环保处 290 46 职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度 QEO/HSE/ZY046-2018 安全环保处 293 47 职业健康体检制度 QEO/HSE/ZY047-2018 安全环保处 296 48 从业人员职业健康监护档案管理制度 QEO/HSE/ZY048-2018 安全环保处 301
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49 职业病危害事故处理与报告制度 QEO/HSE/ZY049-2018 安全环保处 305 50 职业卫生检查和奖惩制度 QEO/HSE/ZY050-2018 安全环保处 310 51 职业病范围和职业病患者处理办法的规定 QEO/HSE/ZY051-2018 安全环保处 314 52 职业卫生“三同时”管理制度 QEO/HSE/ZY052-2018 安全环保处 321 53 噪声作业防护管理制度 QEO/HSE/ZY053-2018 安全环保处 327 54 安全检查和隐患整改制度 QEO/HSE/ZY054-2018 安全环保处 329 55 自评管理制度 QEO/HSE/ZY055-2018 安全环保处 333 56 生产安全事故应急预案管理办法 QEO/HSE/ZY056-2018 安全环保处 337 57 建设项目试生产安全管理规定 QEO/HSE/ZY057-2018 安全环保处 341 58 开停车方案管理制度 QEO/HSE/ZY058-2018 安全环保处 347 59 建设项目安全设施“三同时”管理制度 QEO/HSE/ZY059-2018 安全环保处 351 60 建（构）筑物管理制度 QEO/HSE/ZY060-2018 安全环保处 355 61 公用工程安全管理制度 QEO/HSE/ZY061-2018 安全环保处 358 62 工艺 设备 电气仪表安全管理制度 QEO/HSE/ZY062-2018 安全环保处 362 63 治安保卫制度 QEO/HSE/ZY063-2018 安全环保处 372 64 厂内交通安全管理规定 QEO/HSE/ZY064-2018 安全环保处 377 65 机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定 QEO/HSE/ZY065-2018 安全环保处 380 66 危险化学品运输管道安全管理规定 QEO/HSE/ZY066-2018 安全环保处 384 67 外来施工人员安全管理制度 QEO/HSE/ZY067-2018 安全环保处 392 68 交接班管理制度 QEO/HSE/ZY068-2018 安全环保处 397 69 文件档案管理制度 QEO/HSE/ZY069-2018 安全环保处 399 70 硫磺装车安全管理制度 QEO/HSE/ZY070-2018 安全环保处 403 71 硫酸装车安全管理制度 QEO/HSE/ZY071-2018 安全环保处 406 72 涉酸区域管理办法 QEO/HSE/ZY072-2018 安全环保处 410 73 酸取样安全规程 QEO/HSE/ZY073-2018 安全环保处 415
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74 关于对异常情况调查报告中若干衍生问题的管理规定
QEO/HSE/ZY074-2018
安全环保处
418 75 作业安全方案专项管理办法 QEO/HSE/ZY075-2018 安全环保处 422 76 查找、消除事故隐患奖励办法 QEO/HSE/ZY076-2018 安全环保处 434
77 加强携带手机等非防爆通讯设备进入生产区人员的管理规定
QEO/HSE/ZY077-2018
安全环保处
441 78 对讲机使用管理规定 QEO/HSE/ZY078-2018 安全环保处 447 79 安全帽使用管理规定 QEO/HSE/ZY079-2018 安全环保处 451 80 环保设施管理制度 QEO/HSE/ZY080-2018 安全环保处 453 81 环保教育培训制度 QEO/HSE/ZY081-2018 安全环保处 456 82 环境保护统计制度 QEO/HSE/ZY082-2018 安全环保处 458 83 环境保护责任制度 QEO/HSE/ZY083-2018 安全环保处 461 84 设备检维修环保管理制度 QEO/HSE/ZY084-2018 安全环保处 467 85 生产过程中环保管理制度 QEO/HSE/ZY085-2018 安全环保处 469 86 危废管理制度 QEO/HSE/ZY086-2018 安全环保处 471 87 危险废物标识管理制度 QEO/HSE/ZY087-2018 安全环保处 474 88 危险废物计划管理制度 QEO/HSE/ZY088-2018 安全环保处 475 89 危险废物培训管理制度 QEO/HSE/ZY089-2018 安全环保处 476 90 物申报登记制度 QEO/HSE/ZY090-2018 安全环保处 478 91 危险废物源头分类制度 QEO/HSE/ZY091-2018 安全环保处 479 92 危险废物转移联单制度 481 QEO/HSE/ZY092-2018 安全环保处 480 93 危险废物应急预案备案制度 482 QEO/HSE/ZY093-2018 安全环保处 481 94 危险废物优化利用激励管理办法 483 QEO/HSE/ZY094-2018 安全环保处 482
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安全篇
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法律、法规和相关标准管理制度
一、目的 为了及时获取、识别、更新我公司生产经营活动中适用的各类安全相关法律、法规及标准，建立获取、识别与更新法律、法规及标准的渠道和规范法律、法规或标准执行情况符合性评价开展程序制定本管理制度。
二、适用范围
本程序适用于本公司安全生产相关的法律、法规及标准的获取、和识别、公示、存档等管理。
三、职责 （一）各专业管理处室分别负责识别和获取适用于本专业领域内的安全生产相关的法律、法规、标准并报送企管人事处；负责跟踪本专业所获取文件的更新信息收集和报送；负责编写本专业相关法律法规及标准的符合性评价报告并报企管人事处存档。
（二）企管人事处负责相关法律、法规和其他要求的汇总、保管、发放、文件更新、归档管理等工作，负责组织相关专业对法律、法规、标准开展符合性评价和评价报告的存档工作；负责旧版本的召回和文件更新记录工作；负责各处室报送法律、法规、标准及其他要求的传达、发放（文件签收记录表见表 1）和宣传工作。
（三）各单位负责适用法律、法规和其他要求清单在本部门的宣传和培训；负责做好本部门所接收的安全法律、法规的存档，并配合企管人事处完成旧版文件的召回。
（四）
安全管理处负责对各单位履职情况进行监督、检查、指导和考核。
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四、工作程序 （一）获取范围 1.
国家颁布的有关法律、法规、规章、条例、制度、标准、规范文件等。
2.
行业和地方发布的地方法规、细则、标准、规程等。
3.
相关执法部门发布的管理办法、通知、要求等。
4、上级单位下发的有关管理办法、通知、要求等。
（二）获取途径（安全法律、法规获取途径清单见附表 2）
1.
咨询政府主管部门和咨询机构等。
2.
通过到图书馆和专业书店购买相关书籍等。
3.
通过各种新闻媒体、专业网站、报纸等。
4.
上级部门下发文件。
（三）确认和更新 1.
适用于公司的法律、法规、标准和其他要求由安全管理处、资产管理处、电气、仪表专业等相关部门辨识和确认后，于新版文件发布或修订后 30 个工作日内报送至企管人事处，报送时需向企管人事处明确发放范围及重点适用条款，企管人事处报主管领导审批后，根据公司既定的文件发放程序下发实施，同时更新至法律法规台账中（台账表见附表
3）。
2.
企管人事处每年组织有关部门对法律、法规、标准和其他要求进行评价，保持所持有法律、法规处于最新状态。评价工作结束后 7 个工作日内，被评价法律、法规、标准识别单位须完成符合性评价报告的编制工作并报企管人事处存档。
3.
发生安全风险变化、法律、法规、标准或其它要求颁布、变化时，企管人事处重新组织对法律、法规、标准和其它要求的适用
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性进行确认和及时更新（文件更新表见附表
4）。
（四）合规性评价 1.
评价时机 正常情况下，每年至少开展一次合规性评价，中间间隔不超过 12 个月。当发生以下等特殊情况时可适当增加评审次数。
（1）
内部组织机构和职责发生调整变化。
（2）
重大环境、安全事故（事件）发生后。
（3）
当法律法规、标准及其他要求发生重大变化时。
（4）
员工及相关方有重大抱怨时。
（5）
生产工艺和设备设施发生重大变化。
（6）
其他需要重新评价的内容等。
2.
参与评价人员能力要求 （1）
必须熟悉相关法律法规和其他要求。
（2）
熟悉生产工艺、设备设施情况。
（3）
熟悉环境因素及重要环境因素。
（4）
熟悉公司危险源。
（5）
有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施。
3.
评价内容 对所识别的适用的法律法规遵守情况进行评价，评价是否按照法律法规要求执行，是否达到法律法规所规定的要求。其中重点评价：
（1）
与主要环境因素和主要危险源管理和职业健康安全相关的法律法规的符合性； （2）
公司污染物排放标准执行情况，污水、废气、粉尘、噪声等排放合规情况；
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（3）
安全文明生产和职业健康及环境保护管理执行情况的符合性等。
（4）
员工对适用法律、法规、标准重点条款的掌握程度及单位内部培训开展情况等衍生工作与公司相应管理制度的符合性评价。
4.
评价的方法 （1）
各专业管理处室分别编制职责范围内的《合规性评价表》，经分管领导审批后上报企管人事处。
（2）
企管人事处根据实际需要编制组织机构成立文件并发布后，组织相关人员开展评价工作。组织、评价通知、会议纪要等过程文件需做好存档。
5.
合规性评价报告 各专业管理处室负责本单位辨识的法律、法规及标准对应的符合性评价报告的编制工作。评价报告内容包括：
（1）
评价时间。
（2）
参加评价的部门人员。
（3）
被评价文件名称和重点适用条款。
（4）
法律法规的执行情况。
（5）
评价结论。
（6）
不符合原因及整改措施、整改期限等。
6.
纠正措施与预防措施 对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要根据专业处室编制的评价报告所规定的整改措施给予纠正。整改过程中的更改设计、通知通报、培训、规章制度修订相关文件需做好留存并报企管人事处存档（《不符合项目及整改措施清单表》见附表
5）。
（五）管理
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1.
企管人事处对每年新增或确认的法律、法规、标准和其它要求进行整理归档，并做好记录。
2.
过期或作废的法律、法规、标准和其它要求应及时撤除并进行标识，具体按企管人事处有关规定执行。
3.
法律、法规及标准的发放按企管人事处相关条款执行。
4.
企管人事处将各单位适用的法律、法规、标准和其他要求进行传递，传递形式可采用书面或书面、电子文件结合的形式下发， 同时做好文件发放记录。
五、相关记录
法律法规、标准及其他要求清单法律法规符合性评价报告 法律法规更新记录 《文件发放记录表》
《法律、法规、标准评价表》不符合项目整改记录
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附件 1：
文件发放记录表
文件名称
发布单位
生效时间
相关要求
本栏应明确各接收单位适用的主要条款和对接收单位的相关要求（培训等方面）。
发放记录 序号 接收单位 接收人 接收时间
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附件 2：
安全法律、法规获取途径清单
序号 获取途径名称 微信号/网址/邮箱等 类别 1 国务院 www.gov.cn
网站 2 安全生产监督管理总局 www.chinasafety.gov.cn 3 山东省安全生产监督管理局 www.sdaj.gov.cn 4 菏泽市安全生产监督管理局 www.hzaj.gov.cn 5 安全管理网 www.safehoo.com 6 中国消防资源网 www.1190119.com 7 特种设备法规标准网 www.cscbpv.com 8 国家标准网 www.sac.gov.cn 9 山东省质量技术监督局 www.sdqts.gov.cn 10 国家质量监督检验检疫总局 www.aqsiq.gov.cn 11 菏泽市质量技术监督局 www.hz12365.gov.cn 12 安全家HSEHOME safetyclub
微信平台 13 磐石安全 psaq99 14 安全资源 Liuyangoly001 15 建筑安全生产 jzaqsc 16 电力安全生产 dianlianquan 17 安博士 Sz-abs 18 安全科 AQK2014 19 国家安全监管总局 aqjgzj 20 职业安全卫生网 zyaqwsw 21 中国安全生产报 www.cinic.org.cn/
期刊等传统媒体 22 《劳动保护》 www.ldbh.com.cn 23 《现代职业安全》 www.modernsafe.com/ 24 《中国安全科学》 csstlp@263.net 25 《安全》 citysafety.net 26 《新安全》 www.people.com.cn/GB/p aper2515/ 27 《化工安全与环境》 www.chemsafety.com.cn
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附件 3：
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附件 4：
安全生产法律法规、标准和其他要求更新记录表
序号 更新文件名称 适用条款 更新日期 跟踪部门 更新人 备注
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附件 5：
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安全生产会议管理制度
一、目的 为贯彻安全生产方针，掌握公司安全生产状况，及时协调和处理生产组织过程中的安全问题，确保安全工作的落实，保护员工生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围 适用于公司安委会及各处室、炼油事业储运部、班组安全会议。
三、职责 由各级会议组织者或指定人员负责会议记录；安委会及下设办公室负责会议召开情况的监督检查。
四、工作程序 （一）会议分类 1.
班前、班后会：由班长、安全管理人员或部门负责人负责召开，在每天上班前 15 分钟开始，时间一般 5—10 分钟，地点由各单位自定。
2.
部门安全会议：每周一次，由炼油事业部、储运部负责人组织召开，时间、地点由组织人自定，做好会议记录。
3.
安全会议：每周一次，各单位负责人或安全工程师、安全员参加，由安全管理处人员负责主持并记录；各专业性安全会议的组织由主管专业处室负责人或分管副总负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录，会议时间地点视情况而定。
4.
安委会会议：每季度一次，由总经理负责组织，参会人为公司安委会成员，由安委会主任或常务副主任主持（安委会可实际需要临时增补参会人员），安全管理处做记录。
5.
生产调度会议：每周一次，由各副总、各单位负责人参加，
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由调度长主持并记录。
6.
临时性会议：根据实际需要，就安全生产管理存在问题的纠正、安全技术适用、改扩建项目验收、典型事故学习总结、大型技改安全符合性评价等召开的临时性会议，由主管单位主持，相关处室人员参加。主管单位负责会议记录。
（二）会议内容 1.
各单位汇报本会议周期内发生的生产异常、安全事件、事故及生产运行中存在的问题和处理措施，总结近阶段安全生产管理工作。
2.
安全处等相关单位就生产事业部、储运部等提出的安全问题进行探讨，确定整改措施、整改期限、责任人等。
3.
总经理、分管副总及专业管理处室布置下一步安全生产工作， 对重点和敏感性安全问题明确要求和管理方式。
4.
学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识， 传达上级部门的有关通知、文件精神。
5.
通报违章违纪、先进事迹、不良现象和不安全行为。
6.
商榷、制定或宣贯集团公司或我公司安全生产目标、安全工作计划及推进程序。
7.
安全生产管理存在问题的纠正、安全技术适用、改扩建项目验收、典型事故学习总结、大型技改安全符合性评价。
（三）会议要求 1.
会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，会议会后下发会议纪要。
2.
通知参会人员时，要把会议主要内容、时间、地点交代清楚。
3.
凡在会议上提出的安全问题，由各部门对口负责解决，安全管理处根据领导指示，督促落实，并将结果及时报告领导。
4.
会议期间应遵守会议纪律，参会人员必须准时参加，不迟到、
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早退、无辜缺席，违反一次罚款 50 元。确实不能参加的要在开会之前向会议组织单位提出书面请假并安排相关人员参加。会议期间， 出现其他违纪行为的，严格按照公司相关管理办法进行通报处罚。
5.
会议决定，各单位必须认真执行，及时完成。安委会会议、公司安全例会上布置的工作，由安全管理处负责对整改进度和效果进行督促和检查。安全处需编制同时形成《安全会议安排工作落实情况跟踪督查表》。
6.
为提高会议质量，能在下边联系解决的问题，原则上不上会， 但必须请示主管领导同意，需要三个以上单位解决的，可在会议上提出。
五、支持文件 《中华人共和国安全生产法》 六、相关记录
《会议纪要》
《会议签到表》 《安全会议安排工作落实情况跟踪督查表》
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安全生产费用投入管理制度 一、 目的 为了建立企业安全生产费用投入长效机制，保障公司的安全费用切实地为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产、经营活动正常有序地开展。依据《中华人民共和国安全生产法》、《企
业安全生产费用提取和使用管理办法》和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）相关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
二、 适用范围 本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。
三、 职责 （一）总经理对安全生产费用全面负责。负责安全费用提取、安全投入计划、安全经费提取和使用情况年度报告的审批。
（二）财务部门负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。
（三）安全管理处负责公司安全费用的使用备案，并建立安全费用台帐。
（四）安全生产费用使用单位负责费用投入项目《安全资源配备清单》和资源使用记录的编制及存档。
四、内容和要求 （一）按照国家规定结合公司实际情况，我公司安全经费的提取按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕
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16 号中规定的标准执行。安全生产费用是指企业按照规定标准提取， 在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。
（二）安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、 规范使用的原则进行管理。财务部门应将安全费用纳入财务计划， 保证专款专用，并督促其合理使用。
（三）安全费用应当用于以下安全生产事项：
1.
安全技术措施工程建设。
2.
安全设备、设施的更新、改造和维护。
3.
安全生产宣传、教育和培训。
4.
配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
5.
安全生产检查、安全标准化建设和安全评价支出。
6.
配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
7.
完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、
灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
8.
重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
9.
安全技能培训及进行应急救援演练支出。
10.
用于奖励在安全生产做出突出贡献的人员或单位的奖金。
11.
其他与安全生产直接相关的支出。
（四）各单位需使用公司安全经费的，应根据项目安全设计专
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篇或实际需要统计所需安全设备设施、安全软件建设等数量并制作 《安全资源配备清单》后报安全管理处备案，由总经理审批。
（五）安全管理处和财务部门应根据安全经费类别建立安全经费台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。
（六）对挤占、挪用、虚报安全经费，公司将视其情节轻重对责任人给予经济或行政处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。
（七）使用单位取得资源使用权并投入使用后需建立使用记录表，记录安全资源投入使用时间、维保信息、使用时间等信息并做好存档。
（八）费用提取标准 公司以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
1.
全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4 提取。
2.
全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分, 按照 2 提取。
3.
全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分， 按照 0.5 提取。
4.
全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2 提 取。
五、支持文件 《中华人共和国安全生产法》 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕 16 号）
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《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发 〔2010〕23 号）
六、相关记录 《安全生产费用提取台账》 《安全资源配备清单》 《安全设备设施使用记录表》
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领导干部轮流现场带班、值班管理规定 一、目的 为强化本公司安全生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，结合公司实际情况和国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国 发〔2010〕23
号），制定本规定。
二、适用范围 本规定适用于公司级、事业部级领导干部值班管理。
三、术语、定义 （一）领导干部：技术员级（含技术员）以上干部及生产管理 处室全体人员。
（二）现场带班：是指公司带班领导组织值班小组人员通过现场值守和定期巡回检查等手段对公司整体生产运营范围内的全部作业活动实施全过程指导、监督和管理的过程。
（三）值班：是指公司领导组织公司值班小组成员在夜间、节 假日期间、检维修期间及管理疲软时，为有效处置各类突发事件而 专门进行的值守和监督的管理行为。
四、职责 （一）生产调度处负责对领导干部带班、值班纪律进行监督和考核。
（二）企管人事处负责编排公司领带班、值班表，及时传递值班、带班信息；负责带班、值班专项管理考核办法的制定和发布； 负责值班通报的收集和内网发布；负责各项考核的具体落实。
（三）安全管理处负责对本制度的执行情况进行监督和检查， 并根据相关管理考核办法对违反带班、值班制度的行为进行考核； 负责值班记录本的收集和存档工作。
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（四）综合办公室负责值班车辆安排等后勤工作。
（五）各事业部、储运部、辅助装置归口管理部门负责本单位值班表的编排和公布；负责制定和实施本单位带值班管理规定并严格执行；负责本单位值班通报的编制和发布工作。
（六）带班领导的主要职责：
1.
监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况。
2.
检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安 全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况。
3.
督促检查现场出现的事故隐患的整改情况。
4.
针对本班次的安全生产情况，对值班工作任务作出合理部署； 根据班组人员专业构成合理分组。
5.
组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险 情时第一时间下达停产撤人的命令。
6.
完成公司安排的其它任务。
五、工作程序 （一）值班和现场带班的工作形式 1.
公司领导现场带班制，是公司带班领导组织当值班组人员， 对公司整体生产运营范围内的全部作业活动实施全过程指导、监督和管理。
2.
公司领导值班，是由公司值班领导组织当值值班组成员，在节假日（或其它特殊时段），在规定的办公地点进行值守，检查指导、
协助解决问题及信息收集和反馈。
3.
事业部、储运部及辅助装置归口管理部门内部值班，各单位 根据本部门值班制度安排人员对辖区内所有生产经营活动开展的全 天候监督、检查和指导。
（二）领导带班的具体规定 1.
公司领导现场带班管理
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（1）
企管人事处负责提前编制现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），各带班、值班小组人员配备需遵循专业
覆盖全面、人员配备均衡的原则进行，经总经理批准后执行；带班表应提前进行公示。
（2）
公司带班领导应组织公司级、事业部级全部值班人员就当值期间的工作任务进行安排和部署，对人员进行合理分组；根据分 组情况形成当日巡检值日表，通过微信平台、或其他方式进行发布。
每小组原则上不得低于 2 人，巡查时间 1.5-2 小时之间，工作时段不得出现人员遗漏和空缺。
（3）
每小组至少应对储存罐区、装卸区、各装置区域、办公和值班区域、动力场所和厂区外下风向路段开展巡检。巡检内容应涵盖人员值守情况、劳动纪律、工艺纪律、生产情况、安全隐患、环保异味等。
（4）
值班小组应在巡检结束后立即完成值班记录的书写。值班记录应至少分为储运部区域、生产和辅助装置、厂外巡检情况、人员值守和劳动纪律四个版块。
（5）
带、值班班组需在巡检后及时填写发现的隐患、整改措施及整改情况等信息，对于不能及时整改的，需记录大致完成时间，并交由下个值班班组进行跟踪、复查。
（6）
值班结束后，由带班领导安排人员汇总值班情况，并于值班后首个工作日 12 时前形成值班通报发送企管人事处，企管人事处应及时内网发布。
（7）
安全管理处需保管领导现场值班记录。
2.
公司领导值班管理 （1）
公司领导根据实际管理需要和依据国家安全管理规定， 可在节假日期间、检维修期间及管理疲软时，组织人员进行值班。
（2）
公司值班应明确根据值班性质明确管理单位。管理单位应
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制定值班管理办法并组织实施，值班管理办法应至少明确值班内容、值班纪律、值班方式、应急程序及人员职责等内容；管理单位应制定值班表，明确值班人员名单，并提前予以公示。
（3）
值班应形成值班记录和值班签到表，并做好存档；值班班组应严格按照公司交接班管理制度执行交接班。
（4）
当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班期间的各项安全生产工作。
3.
事业部、储运部及辅助装置归口管理部门内部值班 （1）
事业部、储运部及辅助装置归口管理部门内部值班应制专项管理办法，对值班纪律、值班任务、值班方式、人员安排等进行规范。
（2）
值班人员需严格按照值班管理办法开展值班工作，并做好值班记录，形成值班通报，值班通报需在值班结束后的一个工作日内完成内网发布。
（3）
公司带班人员及各单位负责人应不定期对值班纪律进行抽查，对值班人员在岗、巡检、参加交接班等情况进行检查和考核。
4.
通用管理 （1）
带班、值班人员必须在规定时间内到岗，不得迟到、早退或中途离岗；全体值班人员需于下午下班后至 20 时前至生产调度处签到，调度处应做好签到表的保存。
（2）
每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接， 并做好记录，签字确认。
（3）
严禁空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理或值班组长（事业部、储运部及辅助装置归口管理部门内部值班人员由部门负责人批准）请假，并自行寻找同等能力人员替班。
（4）
带班、值班人员应严格按照对应管理办法开展带班、值班工作。
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（三）处罚规定 1.
企管人事处等部门未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或 未按时报送备案的，对责任人处罚 100 元。
2.
违反带、值班劳动纪律的，由调度处、企管人事处安全管理 处根据相关管理办法进行考核。值班通报的编制、发送违反企管人 事处或本部门专项规定的，依据规定进行考核。
3.
因未履行安全生产职责导致事故发生或因指挥实施现场应急 处置措施不当导致事故扩大的按公司事故调查管理分发进行确定责 任后给予考核。
六、文件支持 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）
七、相关记录 《值班记录本》 《公司值班领导巡检通报》各管理处室发布的违纪通报
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安全生产责仸制管理制度 一、目的
为构建公司安全生产组织保障体系，加强安全生产责任制的管理，保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥， 制定本制度。
二、适用范围 本制度规定了公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求，适用于公司及所属各部门安全生产责任制管理。
三、术语和定义 （一）安全生产责任制安全生产责任制是企业的一项基本管理制度，主要指企业的各岗位人员对安全生产所负责的工作和应承担的责任的一种制度以下简称“责任制”。
（二）到位标准 在本制度中，指在安全生产过程中履行安全生产责任制的行为和活动的具体要求。
（三）
引用文件：《中华人民共和国安全生产法》。
四、职责 （一）企业安全生产第一责任人负责组织制订、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
（二）安委会负责对公司副经理级以上人员进行责任制的沟通与评估。
（三）由专业分管副总组织的处室级考核领导小组负责对分管专业内各单位副经理级以下人员进行责任制考核。
（四）安全管理处负责人负责责任制制订的具体实施工作，以
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及各岗位员工的履职评估。
（五）
安全管理处负责责任制的编制工作及安全生产责任制的考核工作。
（六）各部门负责人负责本部门员工岗位责任制的编制、沟通与评估。
（七）各班长负责本班组员工岗位责任制的沟通与评估。
五、管理程序 （一）责任制的制订与发布 1.
企业安全生产第一责任人应根据企业安全生产需要，作出责任制制订的决定。
2.
安全管理处负责人接受责任制制订任务后，应在 2 个工作日内组织编制完成责任制制订计划。
3.
安全处负责人应组织开展以下具体工作：
（1）
在 5 个工作日内组织编制完成责任制制订方案。
（2）
在 20 个工作日内组织完成公司领导、各部门领导责任制初稿的制订工作。
（3）
收集汇总安委会成员讨论决议， 5 个工作日内组织完成公司领导、各部门领导责任制的修改工作。
4.
各部门负责人应根据责任制制订方案，组织开展以下工作：
（1）
在 20 个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的制订、内部审查及员工意见征求工作。
（2）
依据内部审查结果及员工建议， 5 个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的修改工作，并上报安全管理处。
5.
各岗位人员的安全生产责任制应包括：安全生产职责、到位标准、权限与义务；各岗位人员的安全生产到位标准应包括：贯彻、
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落实政策法规的行动、组织，参加的安全生产活动、执行安全生产的巡视，检查、参与风险评估研究、参与体系的内审、对评估发现问题的处置、对纠正行为的实施进行回顾、参加应急演练与救援、参与安全事故调查、日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。
6.
安全管理处负责人应组织收集汇总各部门岗位人员的责任制后，应在 20 个工作日内完成组织评审及修改，并报公司总经理审核。
7.
总经理应在 20 个工作日内组织安委会成员对责任制进行审定、签发。
8.
审定后的责任制，应交由企管人事处，企管人事处应组织在 5 个工作日内以文件形式进行发布。
（二）责任制的沟通 1.
责任制沟通应遵循逐级沟通的原则。
2.
总经理应在责任制下发后 5 个工作日内，对分管副总、分管部门的负责人进行责任制的沟通，确保其理解并接受。
3.
分管副总应在 5 个工作日内对分管部门的负责人进行责任制的沟通，确保其理解并接受。
4.
各部门负责人应在 5 个工作日内对本部门班长以上管理人员进行责任制的沟通，确保其理解并接受。
5.
班长应在 5 个工作日内对本班组人员进行责任制沟通。特别关注新上岗、转岗的员工，确保每个员工理解、接受并履行其责任制。
6.
各岗位人员均应熟悉并理解自己的安全生产职责，有疑问时 逐级向上反馈，上级应做好沟通和解释。各级人员责任制的沟通应做好记录。
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（三）责任制的培训 1.
安全生产责任制培训应纳入部门级安全教育。
2.
安全生产责任制培训至少每年进行一次，由部门自行组织。
3.
安全管理处负责对各部室责任制培训情况进行监督、考核。
（四）责任制的执行与评估 1.
各岗位人员应严格按岗位责任制履行岗位职责。
2.
公司安全生产委员会应每季度对公司副经理级以上人员的 责任制履职情况进行评估，并将履职评估情况送安全管理处备案。
3.
分管副总负责的各专业处室小组应每季度对分管的单位副 经理以下人员的责任制履职情况进行评估，并将履职评估情况送安全管理处备案。
4.
各级岗位责任制的评估结果，应向当事人进行反馈。
（五）责任制的修订 1.
安全管理处每年应结合岗位需求及履职评估情况，对各岗位 的责任制进行回顾，对发现的问题或不足，按安全生产责任制管理流程进行纠正或更新。
2.
当部门或岗位职责发生变化时，企管人事处负责人应在 1 个月内，向安委会提出责任制修订建议，并按安全生产责任制管理流程组织修订和更新。
（六）责任制的考核 安全管理处结合岗位履职评估情况对安全生产责任制进行考 核，考核参照公司《安全生产责任制》、《安全生产考核管理制度》执行。
六、支持文件 《中华人民共和国安全生产法》
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《山东省生产经营单位安全生产主...
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