安全档案管理制度

　 安全档案管理制度

　本制度已经 XX 演艺有限公司安全管理小组讨论通过，总经理批准，自批准之日起生效，请各部门/人员遵照执行。

　 文件编号：

　 HXP008

　 管理部门：

　安全监督部

　编

　制：

　审

　核：

　批

　准：

　生效日期：

　分 发 号：

　XX 演艺有限公司 安全档案管理制度

　1. 目的

　为加强公司安全档案管理，提高安全档案利用效率，根据文化集团《安全档案建设标准》，结合公司实际，制定本办法。

　2. 适用范围 适用于 XX 演艺有限公司

　3. 定义 术语 定义 安全生产档案 企业在安全生产管理活动中直接形成的，对国家、社会及企业安全生产具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录 4. 职责 岗位/部门 职责 各部门 1）凡是在公司筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的安全管理文件材料,都应按规定收集齐全，整理归档 2）各部门负责本部门的安全生产档案管理工作 安全监督部 1）负责公司级安全生产档案管理工作 2）收集公司领导在公司安全管理和参加重大安全生产活动中形成的材料 安全生产档案工作人员 应忠于职守，认真执行有关法律、法规和标准，协助本公司各职能部门对收集的安全关联归档材料的完整程度、准确性以及保存价值进行审核 4 安全档案管理程序 4.1 安全档案的范围、保存期限及保存主体 安全生产档案范围一般包括但不限于以下内容。保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为 2 年、3 年、10 年三类。培训档案的保管期限，从公历年度终了后的第一天算起。详见下表：

　第一宗

　基础管理部分 档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 1.1 消 防 必 须 条件 1.1.1 建设工程消防设计审核合格证明（含装修工程）

　永久性存档 1.1.2 建设工程消防验收合格证明（含装修工程）

　1.1.3 开业同意证明（公众聚集场所投放使用、营业前消防安全检查合格证明）

　1.1.4 装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件目录。（与装修资料共同立卷，此处存放防火材料目录即可）

　1.1.5 防雷检测报告（含消防监控室、配电室、特种设备等）

　1.1.6 消电检报告（每两年一次）

　1.1.7 消防主机年检报告（含所有消防主机）

　1.1.8 消防系统年检报告 1.1.9 灭火器保养、换粉记录 1.1.10 消防监控员上岗资格证书 1.1.11 竣工图纸（盖章）

　档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 1.2 消防及安防图纸 1.2.1 各楼层机电设备布置图（含消防报警电话、防火阀、排烟风口、挡烟垂壁、排烟管道、正压送风管道强电间、强弱电间、电梯机房、信息机房、空调机房、AHU 空调机箱、空调管道、空调出风口、空调回风口、水管井、中控室）

　永久性存档 1.2.2 各区域喷淋管道示意图（含喷淋头、进水阀门、末端防水阀、）

　1.2.3 各区域消防设施布置图（含防火卷帘、手报按钮、声光报警、层显、消火栓、灭火应急箱、灭火器）

　1.2.4 各区域消防疏散图 1.2.5 办公区消防疏散示意图 1.2.6 各区域烟感分布图 1.2.7 各区域监控探头分布及巡更点位分布图 1.3 安全管理制度 1.3.1 集团安全管理制度 及时更新，保持最新版本 1.3.2 地方公司安全管理制度（根据安全标准化建设要求制定、签批版）

　1.3.3 各部门安全管理制度（各部门编制(如安监部备案）

　1.3.4 各设备、设施安全操作规程（各部门编制、安监部备案）

　1.3.5 各项记录表（记录表统一编号、安监部备案）

　1.4 应急预案 1.4.1 集团应急预案 及时更新 1.4.2 地方公司综合应急预案 1.4.3 各专项应急预案（各部门编制，安监部备案）

　1.4.4 各现场处置方案（各部门编制、安监部备案）

　1.4.5 应急器材、装备清单及维护记录 1.4.6 应急联络表（含内部联络及外部联络）

　1.4.6 应急演练计划 1.4.7 应急培训及演练记录 1.5 安全管理组织建设 1.5.1 建立安全管理小组申报 OA 及成立通知 及时更新 1.5.2 安全管理小组成员花名册（岗位明确到人）

　1.5.3 安全管理小组组织架构及岗位职责 1.5.4 建立义务消防队申报 OA 及成立通知 1.5.5 义务消防队成员花名册（岗位明确到人）

　档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 1.5.6 义务消防队组织架构及岗位职责 1.5.7 建立义务防暴防恐大队申报 OA 及成立通知 1.5.8 义务防暴防恐大队成员花名册（岗位明确到人）

　1.5.9 义务防暴防恐大队组织架构及岗位职责 1.6 适用法规、标准 1.6.1 适用法规、标准清单(类别含：通用、消防、食品、特种设备、职业健康、危化品、环境保护等) 适时更新，保持最新版本 1.6.2 适用法规、标准原文（可以电子档）

　1.6.3 适用法规、标准识别表（含适用条款、在管理制度中体现的内容）

　1.6.4 法规适用性考评记录 1.7 安全管理责任书 1.7.1 年度责任目标分解表 5 年 1.7.2 文化集团总部与地方公司签订的安全责任书（签字或盖公章）

　1.7.3 地方公司与各部门签订的安全管理责任书（签字或盖公章）

　1.7.1 文化集团总部与地方公司签订的安全责任书（签字或盖公章）

　1.7.2 地方公司与各部门签订的安全管理责任书（签字或盖公章）

　1.7.3 各部门与员工签订的安全管理责任书（签字或盖公章）

　1.7.4 装修期间公司与施工单位签订的《消防安全管理责任书》（签字或盖公章）

　1.7.5 公司与各商户签订的《经营安全管理责任书》（盖公章）

　1.7.6 公司与合格供方签订的《安全管理责任书》（盖公章）

　1.8 安全管理方案 1.8.1 新项目开业安保方案（总经理签字）

　3 年 1.8.2 年度安全管理方案（总经理签字）

　1.8.3 大型经营活动安全管理方案（总经理签字）

　1.8.4 年会、半年会安全管理方案（总经理签字）

　1.8.5 节假日安全管理方案（总经理签字）

　1.8.6 员工活动安全保障方案（总经理签字）

　1.8.7 安全应急演练方案（总经理签字）

　1.8.8 装修（含商户）安全管理方案（总经理签字）

　1.9 安全管理台账 1.9.1 公司基本概况表 及时更新 1.9.2 公司消安防设施设备情况统计表

　档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 1.9.3 重点防火部位台帐（包括消防中/监控室、配电机房、冷冻机房、生活水机房、强电井、弱电井、办公区、信息机房、卫生间、导购员餐厅、厨房、安全疏散通道、金库、仓库、茶水间、更衣室、VIP 客户服务中心、收银台、员工宿舍等区域）

　1.9.4 消防中/监控室消防工具台帐 1.9.5 消防设备设施管理台帐—(手动报警按钮、防火卷帘、防排烟风机、防排烟阀、感烟探测器、感温探测器、消防广播、消防喷淋头、消防栓、安全疏散指示标志、安全疏散通道、灭火器、消防应急箱、消防末端式水、监控中心设备、正压送风风机、正压送风风口、防排烟风口、防火门、声光报警、层显、消防电话、监控探头、双鉴报警、报警按钮、巡更点、应急照明、气体灭火设备、漏电报警、消火栓及喷淋管网闸阀等) 1.9.6 消防设备设施病历卡 1.9.7 安全专项资金管理台账 1.9.8 危险源安全管理台账 1.9.10 特种设备台账（电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、客运索道、游乐设施、场内机动车、舞台演艺）

　1.9.11 特种岗位作业人员管理台帐（须持证人员）

　1.10 会议纪要 1.10.1 文化集团总部月度视频安全会议纪要 3 年 1.10.2 文化集团总部月度视频安全会议签到表 1.10.3 地方公司月度安全会议纪要（与会人员签字）

　1.10.4 地方公司月度安全会议签到表 1.10.5 周安全会议纪要（与会人员签字）

　1.10.6 每周安全会议签到表 1.10.7 安全遗留问题沟通协调会议纪要 1.10.8 其他与安全有关的会议纪要及签到表 1.11 通知 1.11.1 集团及文化集团总部下发的有关安全方面的通知（如节假日安全检查、制度下发、各种安全通知等）

　3 年 1.11.2 当地政府下发的各类安全及整改通知 1.11.3 安全检查通知

　档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 1.11.4 安全演练通知 1.11.5 紧急预防类通知 1.11.6 违规整改类通知 1.11.7 停业、停工类通知 1.11.8 其他安全类通知 1.12 特殊岗位作业人员证件 1.12.1 特殊岗位识别表 永久保存 1.12.2 特种岗位作业人员清单（所有须持证上岗人员）

　1.12.3 证件复印件 1.12.4 培训计划 1.12.5 培训记录 1.12.6 年审记录 1.13 特种设备证照(含舞台机械、厂内机动车等)及其它证照 1.13.1 出厂合格证（含电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、客运索道、游乐设施、场内机动车、舞台演艺）等 永久保存 1.13.2 特种设备检验报告及合格证 1.13.3 特种设备使用登记证 1.13.4 特种设备无损检测报告 1.13.5 特种设备安全附件、仪表校检报告 1.13.6 食品流通许可证、餐饮服务许可证等 1.14 维修保养计划 1.14.1 消防设备设施年度维护保养计划（总经理签字）

　3 年 1.14.2 机电设施维护年度保养计划（总经理签字）

　1.1.4.3 消防设备设施年度检测计划（总经理签字）

　1.14.4 消防设备设施月度维护保养计划（分管总经理签字）

　1.14.5 机电设施维护月度保养计划（分管总经理签字）

　1.14.6 消防设备设施月度检测计划（分管总经理签字）

　1.14.7 特种设备设施年度维护保养计划（电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、客运索道、游乐设施、场内机动车、舞台演艺）（总经理签字）

　1.14.8 特种设备设施月度维护保养计划（电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、客运索道、游乐设施、场内机动车、舞台演艺）

　（分管副总经理签字）

　1.15 总结 1.15.1 月度安全检查报告（总经理签字）

　3 年 1.15.2 半年度安全工作总结（总经理签字）

　1.15.3 年度安全工作总结（总经理签字）

　1.15.4 安全演练报告 1.15.5 员工安全考核及处理结论（总经理

　档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 签字）

　1.16 安全事故类资料 1.16.1 安全事故统计表 永久保存 1.16.2 上报资料 1.16.3 安全事故现场照片 1.16.4 保险公司出险、理赔通知或确认书 1.16.5 相关客户或顾客沟通材料 1.16.6 安全事故后续处理相关资料 1.17 安全隐患跟进 1.17.1 安全隐患台帐 3 年 1.17.2 安全检查记录或报告 1.17.3 安全隐患整改记录（整改责任人与监督人员双方签确单、现场照片等）

　1.17.4 上级部门下发的安全隐患整改通知书 1.17.5 针对上级部门安全隐患整改通知书的整改报告或记录 1.17.6 政府部门下发安全监察指令 1.17.7 针对政府部门安全监察指令的整改报告 第二宗

　 现场管理部分 档案夹编号 档案夹名称 存当内容 存档要求 序号 存档文件 2.1 消防中/监控中心管理 2.1.1 消防中/监控中心值班排班表 3 年 2.1.2 消防中/监控中心值班记录表 2.1.3 消防中/监控中心交接班记录表 2.1.4 消防中/监控中心设备运行记录表 2.1.5 消防中/监控中心人员出入登记表 2.1.6 火灾报警及故障处理记录表 2.1.7 监控检查记录表 2.1.8 监控回放查看申请表 2.1.9 红外线设防及撤防记录表 2.1.10 红外线报警及处理记录表 2.1.11 备用钥匙使用申请表 2.1.12 消防中/监控中心安全检查到位表 2.2 金库管理 2.2.1 金库钥匙使用登记表 3 年 2.2.2 金库进出登记表 2.2.3 金库保险箱开启登记表 2.2.4 金库安全检查到位表 2.3 工 程 施 工 管理 2.3.1 施工方基本安全信息登记表 永久保存 2.3.2 双方签订的安全管理协议书 2.3.3 双方签订的消防责任书 2.3.4 特种作业人员清单及证件复印件

　档案夹编号 档案夹名称 存当内容 存档要求 序号 存档文件 2.3.5 作业人员清单及身份证复印件 2.3.6 作业人员培训记录 2.3.7 人员出入证办理申请表 2.3.8 日常安全监管检查记录 2.3.9 安全隐患整改记录 2.3.10 危险作业审批表 2.4 各 部 门 安 全检查表 2.4.1 各部门各班组安全日检表 3 年 2.4.2 各部门主管安全日检表 2.4.3 各部门负责人安全日检表 2.4.4 安全监督部安全日检表 2.4.5 各分管副总经理安全周检表 2.4.6 总经理安全月检表 2.5 消 防 测 试 计划 2.5.1 消防设施测试年度检测计划（总经理签字）

　3 年 2.5.2 历次消防设施测试记录（部门负责人签字）

　2.5.3 消防主机故障记录（部门负责人签字）

　2.5.4 消防主机故障维修记录（部门负责人签字）

　2.5.5 消防设施故障记录（部门负责人签字）

　2.5.6 消防设施故障维修记录（部门负责人签字）

　2.6 特 种 设 备 运行 2.6.1 特种设备日、周、月、年检表 3 年 2.6.2 特种设备运行记录表 2.6.3 特种设备巡检记录表 2.6.4 特种设备维修记录表 2.6.5 特种设备故障记录表 2.6.6 特种设备演练记录 2.6.7 特种设备事故事件记录 2.7 食品安全 2.7.1 采购记录表(如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期) 3 年 2.7.2 进出库记录表 2.7.3 肉类产品检验检疫证明 2.7.4 供应商的许可证明、卫生证明 2.7.5 食品安全检查记录表 2.7.6 食品应急救援演练记录 2.7.7 外来人员进出厨房登记表 2.7.8 厨房消杀记录表

　档案夹编号 档案夹名称 存当内容 存档要求 序号 存档文件 2.8 危化品管理 2.8.1 危化品采购记录 3 年 2.8.2 危化品安全技术说明书 2.8.3 危化品使用培训记录 2.8.4 危化品领用记录表 2.8.5 危化品销毁、处理记录表 2.8.6 危化品应急器材检查、维护记录表 2.8.7 危化品应急演练记录表 2.9 安全奖惩 2.9.1 安全奖惩台帐 3 年 2.9.2 安全奖励报告或发文 2.9.3 安全处罚报告或发文 2.9.4 被处罚当事人受教育记录或报告 第三宗

　安全培训部分 档案夹编号 档案夹名称 存档内容 存档要求 序号 存档文件 3.1 培训计划 3.1.1 年度安全培训计划（含外培）（总经理签字）

　3 年 3.1.2 年度安全演练计划（总经理签字）

　3.2 培训记录 3.2.1 历次安全培训签到表及培训效果评估报告（附员工考核答卷）

　3 年 3.2.2 历次安全演练签到表 3.2.3 新员工安全培训签到表及培训效果评估报告（附员工考核答卷）

　3.2.4 新员工三级安全教育登记表 3.2.5 各类安全培训课件 3.2.6 安全宣传资料（含优秀事例、劣质事例）

　3.3 培训试卷 3.3.1 安全培训考试题库（可电子存档）

　永久保存 3.3.2 考试试卷（可电子存档加密）

　4.2 安全档案建立步骤 4.2.1 准备档案盒（能存放 A4 大小文件）

　4.2.2 设置档案盒名称 4.2.3 制作档案盒 4.2.4 标注存档内容 4.2.5 收集整理档案 4.2.6 形成档案管理体系 具体参照如下图解：

　 1 建立档案盒

　2 设置档案盒名称及编号

　3 制作档案盒

　 4.3 借阅办法 4.3.1 借、查档案，要履行借阅手续，填写《XX 剧场安全档案借阅审批单》。调阅档案只限在安全档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，需安全总监批准。各类证件原件的借阅则需经安全总监签批后方可借阅。

　4.3.2 借阅时间：一般档案最长不超过十天，密级档案最长不超过一周，书籍借阅不能超过一个月。如因特殊情况，不能按期归还者，须办理安全档案续借手续。经催办后仍未办理续借手续的，给予通报处理。

　4.3.3 借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经安全总监批准，不得复印文件或摘抄文件。

　4.4 档案交接 安全档案管理人员对接收的档案要认真验收，保证质量，并办理手续，填写“档案交接单”，一式两份，双方各执一份。对档案的分类整理要符合规定，装订并确定保管期限后存档。

　4.5 安全档案销毁 对无需保存的文件或保管期满的培训档案，需按照以下程序销毁：

　4.5.1 由公司安全档案管理人员提出销毁意见，编制培训档案销毁记录，列明销毁培训档案的项目名称、卷号、目录、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

　4.5.2 总经理在档案销毁记录上签署意见，安全档案管理人员负责销毁。

　5 相 相 关记录 记录编号 记录名称 保管部门 保存期限 HXBD-04-040 XX 剧场安全档案移交记录（四级）

　安全监督部 10 年 HXBD-04-041 XX 剧场安全档案借阅审批单（四级）

　各部门 3 年 HXBD-04-042 XX 剧场安全档案保管记录（四级）

　各部门 永久 HXBD-04-043 XX 剧场安全档案销毁记录（四级）

　各部门 永久 HXBD-04-058 XX 剧场安全档案盒标签模板（四级）

　安全监督部 3 年 HXBD-04-059 XX 剧场安全档案盒存档清单模板（四级）

　安全监督部 3 年 6 附则 4 标注存档内容

　5 收集整理档案

　6 形成档案管理体系

　5.1 本制度由公司安全管理领导小组负责解释。

　5.2 本制度自发布之日起实施,每年更新一次。

　件 附件 1 XX 剧场安全档案管理人员表 序号 部门 安全档案对接人 联系电话 备注 1 安全监督部

　2 设施维保部

　 3 财务 成本部 财务部

　4 成本部

　5 人力资源部

　6 行政部

　7 演出 支持部 物管安全部

　 8 观众服务部

　9 员工餐厅

　10 信息组

　11 技术部

　 12 艺术部

　 13 市场营销部

　合计

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