4.2 环境方针 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。
2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。
4.3.1 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照)
4.4.5 文件控制 1/.是否建立《文件控制程序》？ 2/.本部门使用的文件是否受控，关键岗位是否得到有关文件的现行版本？ 3/.如何标识及查找文件和资料？ 4/.文件换版、作废、回收及销毁如何控制，记录如何？ 5/.如何控制如图纸、照片、软盘、硬盘、光盘等媒体形式的文件？ 6/.如何对文件编制、审批、发放、修订和保管进行控制，有何记录？
4.4.6 运行控制
1/.本部门的运行控制活动是否依据识别的主要环境因素建立运行控制程序，是否规定运行准则，评价运行控制的充分性？ 2/.检查环境因素清单，检查其与所认定的有关活动的控制措施是否可行、有效？
4.4.7 应急准备和响应 1/.本部门日常办公管理活动有哪些应急事件，针对应急事件是否有准备和响应办法？ 2/.当紧急情况发生后或定期试验后，是否有对相关的程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录？
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