关于大悟县 9 2019 年财政预算
执 行情况和 0 2020 年财政预算草案的报告
----在大悟县第十八届人民代表大会第 4 次代表大会上 大悟县财政局局长
杨
宏
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、9 2019 年财政预算执行情况
2019 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委的一系列重大决策部署，重点打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战役，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，全面落实积极财政政策，优化财政收支结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，全县财政运行总体稳中有进。
2019 年，全县财政总收入预计完成 191415 万元，占调整预算的 103.9%，比上年增长 9%，其中：一般公共预算收入预计完成 112320 万元，占调整预算的 100%，比上年增长4.3%。
全县一般公共预算支出预计完成 462105 万元，占调整预算的 100%，比上年增长 0.3%，剔除政府债券因素，可比增长 3.4%。
全县一般公共预算收入加上省级补助收入，减去体制上交、专项结算上交，当年收支平衡。
根据《预算法》的规定，下面报告 2019 年县本级财政预算执行情况：
（一）一般公共预算执行情况。2019 年，县本级财政总收入预计完成 122346 万元，占调整预算的 105.7%，比上年增长 7.8%；县本级一般公共预算收入预计完成 72200 万元，占调整预算的 100%，比上年增长 2.7%。
县本级一般公共预算支出预计完成 425425 万元，占调整预算的 100%，比上年增长 0.2%，可比增长 3.6%。县本级主要政策性支出均达到有关政策要求。
县本级一般公共预算平衡情况：资金来源 557331 万元，其中：一般公共预算收入 72200 万元，预计省级补助收入299162 万元（返还性补助 11834 万元，财力性补助 105000万元，政策性补助 152596 万元，专项转移支付补助 29732万元），政府债券收入 79927 万元（新增政府债券收入 12102万元，置换政府债券收入 67825 万元），调入资金 57328 万元，乡镇上解收入 41800 万元（体制结算及代发乡镇教师工资），上年结转结余 6914 万元。资金运用 557331 万元，其
中：一般公共预算支出 425425 万元，上解省级支出 20581万元，政府债券还本支出 67825 万元，补助乡镇支出 43500万元。资金来源与资金运用相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。2019 年，县本级政府性基金收入预计完成 40930 万元，占调整预算的 112.5%，比上年下降 7.8%，其中：土地使用权出让收入 37700 万元，占调整预算的 114.2%；城市基础设施配套费收入 2650 万元，占调整预算的 94.6%；污水处理费收入 580 万元，占调整预算的 96.7%。
县本级政府性基金支出预计完成 69019 万元，占调整预算的 104.3%，比上年下降 5.6%。
县本级政府性基金预算平衡情况：资金来源 70713 万元，其中：县本级政府性基金收入 40930 万元，上级补助收入
3237 万元，地方政府债券收入 22700 万元，上年结余 3846万元。资金运用 69019 万元，其中：县本级政府性基金支出
69019 万元，资金来源与资金运用相抵，当年结余 1694 万元（全部是上级下达专款结转下年使用）。
（三）
国有资本经营预算执行情况。2019 年，县本级国有资本经营收入预计完成 934 万元，占调整预算的 108.6%，比上年增长 17.9%，其中：国有资产经营收入 864 万元，占调整预算的 108%；企业上缴利润收入 70 万元，占调整预算的 116.7%。
县本级国有资本经营支出预计完成 934 万元，占调整预算的 108.6%，比上年增长 21.1%，其中：解决国企改革遗留问题支出 864 万元，占预算的 108%；注入风险准备金支出70 万元，占预算的 116.7%。
县本级国有资本经营预算平衡情况：资金来源 934 万元，资金运用 934 万元，资金来源与资金运用相抵，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。2019 年，县本级社会保险基金收入预计完成 96012 万元，占调整预算的 95.7%，其中：社会保险费收入 82114 万元，占预算的 110.6%；利息收入 1464 万元，占预算的 101.2%；本级财政补助收入 10148万元，占预算的 71.3%；转移性收入 2286 万元，占预算的89.8%。
县本级社会保险基金支出预计完成 151757 万元，占预算的 101.5%，其中：社会保险费支出 146845 万元，占调整预算的 100%；转移性支出 1184 万元，占预算的 313.2 %；购买大病保险支出 3619 万元，占预算的 170.1%；其他支出109 万元，占预算的 99.1%。
县本级社会保险基金预算平衡情况：资金来源 254435万元，其中：当年收入 96012 万元，上级补助收入 67375 万元，上年结余 91048 万元。资金运用 157292 万元，其中：当年支出 151757 万元，上解支出 5535 万元。资金来源与资
金运用相抵，滚存结余 97143 万元（其中：当年结余 6095万元）。
二、关于 9 2019 年财政工作
( ( 一) ) 抓收入、增财力。
一是加强形势研判，掌握主动权。受经济下行和落实减税降费政策影响，同期比较全县财政总收入减收达到30640万元，一般公共预算收入减收达到16695万元，财税部门认真做好任务目标的分解、细化和部署，积极寻找替代税源，合理调整收入预期，实行“月保季、季保全年”，倒排征管工作计划，收入任务目标如期完成。
二是坚持多措并举，打好组合拳。县政府领导经常深入到征管部门、乡镇和企业一线，现场排忧解难、提神鼓劲；财税部门建立联动机制，强化综合治税，加强重点项目、重点税源和重点企业税收分析，抓好园区企业税费征收和清缴，精准推进税收征管；县乡和征管部门纵向联动、横向协作，凝聚抓收合力，高位推动财政增收。全县工业企业税收完成 29122万元，商贸企业实现税收 33566 万元，均保持较大幅度增长。三是 坚持以税聚财， 找准主攻点。结合“放管服”改革，深入推进非税收入收缴改革，稳步收窄非税收入降幅；精准开展税源摸底排查，稳步提升地方税收增幅，地方税收占公共预算收入的比重达到 70.1%，比上年提高 3.4 个百分点。
( ( 二) ) 优结构、强保障。
一是严格厉行节约。健全预算编制标准化体系，加强部门预算编制管理，大力压减一般性支
出，从严控制“三公经费”，一般性支出比上年压减 5%，“三公经费”比上年压减 3%，节约资金优先安排重大决策部署和改善民生。
二是全力保障精准脱贫。以整县脱贫摘帽为目标，优化整合方案，全年整合资金 93645 万元，拨付“一建两扶三保”等扶贫政策资金 90814 万元，当年支付率达到 97%以上，保障了精准扶贫各项政策落地实施。
三是 兜 牢保障底线。把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的重中之重，干部职工工资按政策足额发放，公共文化、教育、养老、医疗等领域的支出保障有力。安排资金 1200 万元，支持党政机构改革；安排资金 5600 万元，解决贫困人口的医疗保险和其他保险；安排资金 5187 万元，补充城乡镇居民养老保险和医疗保险；安排资金 789 万元，防控非洲猪瘟；安排资金 404 万元，防治森林蠕虫；安排资金 7620 万元，在村干部待遇纳入县级统筹的基础上，将村民小组长和村信息员等“六员”的报酬纳入县级统筹。
四是支持打好环境治理攻坚战。安排资金 6560 万元，精准灭荒植树造林；安排资金1994 万元，推进农村“厕所革命”；安排资金 1900 万元，建设乡镇污水处理管网及城乡垃圾填埋工程，综合实施城乡环境整治。
( ( 三) ) 转方式、促发展。一是全面落实积极财政政策 。坚决推进增值税改革、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除、降低企业社保费率等政策措施落地生效，不
断降低企业成本，增强企业生产活力。
二 是创新财政支持发展方式。灵活运用 PPP、政府购买服务、贷款贴息、以奖代补等政策，吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节。发挥财政资金杠杆作用，兑现企业优惠政策，安排资金 5800 万元，搭建企业融资过桥互助体系；出资 8678 万元，构建企业融资担保体系；筹资 3000 万元，打造“政+银+企”融资平台；筹措资金 5000 万元，支持实体企业短期流动周转；发放小额担保贷款贴息 1266 万元，支持万众创新、大众创业；出资 2000 万元，建立出口退税专项“资金池”，推动金融资金更多更快流入实体经济。
三是“项目为王”促发展。紧扣国家政策取向，深入推进“两资一促”，争取上级转移支付资金 182328 万元，争取政府新增债券资金 34802万元，支持绕城东路、市民之家、文化中心、职教中心、G346国道等重大项目建设。
四是 做实做细“三农”工作。及时发放耕地地力保护补贴 7868 万元，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，落实落细惠民惠农政策。深入推进乡村振兴，安排非贫困村建设资金 7440 万元，统筹乡村旅游建设资金 5200 万元，拨付现代农业发展资金 3770 万元，安排高标农田建设项目资金 10503 万元，促进农村一二三产业融合发展。
( ( 四) ) 重管理、提效益。
一是深化预算体制管理。继续深化全口径预算管理，科学编制、执行财政预算，加大一般公
共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹力度，提高预算编制的全面性和准确性。
二是强化国库集中支付管理。优化预算单位零余额账户管理，启动全县政府财务报告编制工作，进一步完善国库单一账户体系；加大存量资金清理力度，加快项目支出进度，增加财政资金有效供给。
三是建立预算绩效评价体系。重点将各类财政扶贫资金全部纳入绩效管理，健全评价结果与预算安排相结合的激励约束机制，更加合理、节约、高效的管理使用财政资金。
四是推进财政信息公开。扩大预决算公开范围和细化公开内容，除涉密信息外，政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开。
五是健全防范化解政府债务风险监管机制。争取政府置换债券资金 67825 万元，偿还到期债券，妥善处理存量债务；开展政府债券、融资平台、PPP 项目、行政事业单位、各乡镇（区）各类政府债务、隐性债务专项清查，将政府性债务全部纳入监测平台管理。
六是健全财政“大监督”机制。建立统一的县直预算单位财务核算平台，加强对行政、事业单位会计管理，规范会计核算行为。建立扶贫资金动态监控管理平台，以预算编制为源头，以绩效目标为依据，以支付环节为依托，对扶贫资金进行实时、在线、动态监控；进一步完善政府采购、国有资产、投资评审等监督机制，把财政监督贯穿财政管理活动的全过程，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。
七
是加强财政内部建设。守初心、担使命、找差距、抓落实，加强能力建设、作风建设、制度建设和财政文化建设，凝聚正能量，提振精气神；积极配合开展人大预算联网监督，主动接受人大监督、审计监督和社会监督，打造阳光财政。
2019 年，全县财政运行基本平稳，财政各项工作有序推进，这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协依法监督、加强指导的结果，是各级各部门和全县人民共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然面临诸多困难、问题和挑战：一是伴随着经济持续下行和积极财政政策的持续落实，财政收入增幅持续走低，财政支出保障刚性增强，财政运行更加艰难，财政收支矛盾十分突出；二是全面实施预算绩效管理的广度和深度有待深化，绩效评价指标标准体系需进一步完善，评价结果运用需进一步强化；三是预算编制、预算执行、盘活存量资金和统筹使用资金等工作还需加强。我们将高度重视这些问题，并采取切实有效措施逐步予以解决。
三、2020 年预算草案 2020 年预算编制的指导思想是：
以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加力提效实施积极财政政策，推进全县经济高质量发展；坚持厉行勤俭节约，
不折不扣落实过“紧日子”的要求；坚持统筹兼顾、突出重点，切实兜牢“三保”底线；加强政府债务预算管理和限额管理，着力守住不发生系统性风险的底线； 强化预算刚性约束，坚守无预算不支出底线； 强化预算绩效管理，完善预算支出标准体系，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。
按照上述指导思想，2020 年全县财政总收入安排 203861万元，比上年增长 6.5%；一般公共预算收入安排 119056 万元，比上年增长 6%。全县一般公共预算支出安排 444321 万元，剔除政府债券因素，比上年增长 1.6%。
按照《预算法》的规定，现提请审议 2020 年县本级财政预算草案：
（一）一般公共预算草案。2020 年，县本级财政总收入安排 131453 万元，比上年增长 7.4%；一般公共预算收入安排 76532 万元，比上年增长 6 %。
县本级一般公共预算支出安排 407408 万元，剔除政府债券因素，比上年增长 1.6%。县本级主要政策性支出均按有关政策要求安排预算。
县本级一般公共预算平衡情况：资金来源 474200 万元，其中：一般公共预算收入 76532 万元，省级补助收入 313834万元，乡镇上解收入 42000 万元，调入资金 41834 万元（其中：政府基金调入 16834 万元、其他调入 25000 万元）。资
金运用 474200 万元，其中：公共预算支出 407408 万元，上解省级支出 22292 万元，补助乡镇支出 44500 万元。收支相抵，当年平衡。
（二）政府性基金预算草案。2020 年，县本级政府性基金收入安排 43400 万元，比上年增长 6%，其中：土地使用权出让收入 40000 万元，比上年增长 6.1%；城市基础设施配套费收入 2800 万元，比上年增长 5.7%；污水处理费收入 600万元，比上年增长 3.5%。
县本级政府性基金支出安排 31760 万元，比上年下降54%，剔除新增政府债券因素，比上年下降 28.1%。
县本级政府性基金预算平衡情况：资金来源 48594 万元，其中：县本级政府性基金收入43400万元，省级补助收入3500万元，上年结转使用收入 1694 万元。资金运用 48594 万元，其中：县本级政府性基金支出 31760 万元。调出资金 16834万元。收支相抵，当年平衡。
（三）国有资本经营预算草案。2020 年，县本级国有资本经营收入安排 970 万元，比上年增长 3.9%，其中：国有资产经营收入 890 万元，比上年增长 3%;企业上缴利润收入 80万元，比上年增长 14.3%。
县本级国有资本经营支出安排 970 万元，比上年增长3.9%，其中：解决国企改革遗留问题支出 890 万元，比上年增长 3%；注入风险准备金支出 80 万元，比上年增长 14.3%。
县本级国有资本经营预算平衡情况：资金来源 970 万元，资金运用 970 万元，收支相抵，当年平衡。
（四）社会保险基金预算草案。2020 年，县本级社会保险基金收入安排 89209 万元，比上年下降 7.1%，其中：社会保险费收入 74431 万元，比上年下降 9.4%；利息收入 1675万元，比上年增长 14.4%；本级财政补助收入 10648 万元，比上年增长 4.9%；转移性收入 2455 万元，比上年增长 7.4%。
县本级社会保险基金支出安排 162876 万元，比上年增长 7.3%，其中：社会保险费支出 157919 万元，比上年增长7.5%；转移性支出 1184 万元，与上年持平；购买大病保险支出 3653 万元，比上年增长 0.9%；其他支出 120 万元，比上年增长 10.1%。
县本级社会保险基金预算平衡情况：资金来源 255407
万元，其中：当年收入 89209 万元，省级补助收入 69055 万元，上年滚存结余 97143 万元。资金运用 168212 万元，其中：当年支出 162876 万元，上解支出 5336 万元。资金来源与资金运用相抵，年终滚存结余 87195 万元。
四、2020 年财政重点工作安排 2020 年是全面建成小康社会的收官之年，是推进我县全面高质量发展和乡村振兴的攻坚之年，做好新一年财政工作责任重大。我们将继续认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央、省经济工作会议精神，围
绕中心、服务大局，进一步优化收支结构，不断提升财政资金绩效，夯实财政管理基础，为我县经济发展提供有力支撑。
( ( 一) ) 聚焦收入组织，提高保障能力。一是在高质量发展上下功夫。坚决贯彻落实减税降费政策，进一步优化营商环境，切实减轻企业负担；抓住国家推进“区块链”和数字经济建设的机遇，进一步发挥财政资金引领作用，撬动金融资本和社会资金，投入发展新兴产业，促进经济结构调整和转型升级。
二是在培植财源上下功夫。加大争资立项力度，支持招商引资，服务新增项目，充分释放招商引资、项目建设对财税收入的牵引拉动作用。
三 是在征收管理上下功夫。加强对重点行业、重点税种、重点企业征管，细化征管措施，努力做到应收尽收。
( ( 二) ) 聚焦资金效益，优化支出结构。一是着眼保运转稳定。继续树立“过紧日子”思想，将“保工资、保运转、保基本民生”支出摆在首要位置，压缩一般性支出，科学、精准、统筹调度资金，多渠道缓解财政支出压力。
二是着眼保基本民生底线。发挥政府保基本、兜底线作用，尽力而为、量力而行，着力解决农业、教育、社保、医疗、卫生、就业等领域人民群众最急需的问题。
三是着眼保“三大攻坚战”深化。严格控制债务增量，妥善化解债务存量，加强债券资金使用监管，切实防范风险。落实扶贫资金投入政策，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，巩固提高脱
贫攻坚成果。坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、源头防控，打好打赢大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役。
( ( 三) ) 聚焦财政管理，着力加力提效。一是深化花钱问效理念。健全以绩效为导向的财政管理机制，强化预算绩效评价的刚性约束和成果利用，集中财力办大事、办要事、办急事。
二是深化支出有度理念。无预算，不支出，增强预算编制执行刚性约束，规范国库集中支付流程，规范政府采购程序，推进财政业务一体化建设。
三是深化规范高 效理念。加强作风建设、能力建设，依法理财、科学理财，提高履职尽责能力；适应“互联网+政务”需要，充分利用信息化技术，加强扶贫资金动态监控管理平台、预算执行动态监控管理平台及政府性债务监测管理平台建设，提升财政管理效能。
各位代表，新的一年，财政部门将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督及支持下，稳中求进、积极进取、勇于担当、主动作为，全力以赴做好财政改革发展各项工作，不断提高预算管理水平和财政治理能力，促进经济社会持续健康发展，奋力谱写新时代大悟高质量发展新篇章！
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