瓜州县林业部门 8 2018 年度绩效
评价自评报告
为全面贯彻中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）（以下简称《意见》）精神，进一步提高预算编制科学性、合理性，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，按照《酒泉市财政局关于进一步做好全市绩效管理工作的通知》（酒财预〔2018〕33 号）、《瓜州县人民政府办公室关于印发<瓜州县财政预算绩效管理工作实施方案>的通知》（瓜政办发〔2018〕152 号）要求，充分发挥森林的生态效益和社会效益，加强财政项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益。现对我局 2018 年度 50 万元以上项目开展绩效评价，形成本报告。
一、自评工作组织管理情况 按照省、市关于省级财政支出绩效评价工作的要求，我局领导高度重视，召集项目办负责人及下属事业单位负责人开会重点学习文件精神，安排部署有关工作。重点对 50 万元以上项目开展自评工作。会后我局专门召开相关会议，认真组织并成立绩效自评工作小组，详细安排了工作任务、明确了责任人和时间节点，确保工作保质保量完成。
二、绩效自评总金额、项目个数、名称与金额、覆盖率等 我局需要进行绩效自评的项目个数为 6 个，名称为瓜州县2018 年森林生态效益补偿基金项目；瓜州县 2018 年第一、二批
森林植被恢复费项目；2018 年退耕还林补助资金；植树造林资金、城区生态防护林管护经费、植树造林工程项目资金。
三、自评工作实施过程 1 1 、强化绩效理念，深入推进自评工作。我局工作人员强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，根据绩效评价原则，按照科学可行的方法，采取评促结合、客观公正地进行了调查走访、察看面积、核查帐目、数据分析，深入推进评价工作，形成评价结论及报告。
2 2 、强化事前准 备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
3 3 、总结经验，完善绩效评价。总结工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。
（一）瓜州县 2018 年森林生态效益补偿基金项目 （1 1 ）
项目基本性质、用途、涉及范围
为保护公益林资源，维护生态安全，中央（省级）财政安排专项资金建立森林生态效益补偿基金，用于公益林的保护和管理。根据《甘肃省公益林区划界定办法》规定，我县共区划界定公益林面积为 185.5075 万亩。其中，列入中央财政补偿面积为
115.12 万亩，列入省级财政补偿面积 4 万亩。纳入补偿的公益林分布于锁阳城镇、西湖乡、南岔镇、布隆吉乡的行政区域内。
（2 2 ）
项目资金安排落实情况
2018 年瓜州县共下达森林生态效益补偿资金 1165 万元，其中中央财政补偿资金 1124 万元，省级财政补偿资金 32 万元，公共管护资金 9 万元。按照《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》的规定，全部用于国家级公益林专职护林员劳务、补植补造、抚育管护、林业有害生物防治、森林火灾预防与扑救、森林资源监测及档案建设、管护基础设施建设费用的开支。
（3 3 ）
项目资金实际使用情况与年初预算对比分析
瓜州县 2018 年森林生态效益补偿基金项目至目前结余资金32.7257 万元，执行率为 97%。
（4 4 ）
森林生态效益项目绩效情况
社会效益：我县自 2006 年开始实施森林生态效益补偿基金项目后，提供了就业岗位 115 个，共聘用各乡镇护林员 115 人，此举增加了林区农户收入，改善了林农生活条件，让林农足不出户就能享受到政府的惠民政策，一定程度上减轻了就业压力，同时社会公众对公益林保护工作的认可度提高了，促进公益林的保护工作。
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生态效益：森林生态效益补偿基金项目的实施，对涵养水源、减少水土流失、调节气候和保护生态系统，起了十分重要的作用。保护和改善了城区周边生态环境，起到良好的生态屏障作用。同时生态环境的改善，也促进了生物多样性逐渐丰富，改善人民的
生活质量起到了极其重要的作用。
公益林护林员满意度：该项目的实施使全县护林员满意度达到 100%。我县省级以上森林生态效益补偿基金在资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。根据评价内容和指标，对我县省级公益林生态效益补偿基金绩效自评得分 33.125 分，综合评价结果为优良。
（二）瓜州县 8 2018 年第一、二批森林植被恢复费项目
（ 2.1 ）
项目基本性质、用途、涉及范围
瓜州县 2018 年第一、二批森林植被恢复费项目实施植被恢复工程造林 31333 亩。其中：人工造林面积 1333 亩、封滩育林30000 亩。
（ 2.2 ）
项目资金安排落实情况
2018 年瓜州县第一、二批森林植被恢复费 505 万元。按照相关规定，全部用于植树造林、植被恢复、浇水、封滩育林等工程。
（ 2.3 ）
项 目资金实际使用情况与年初预算对比分析
2018 年瓜州县第一、二批森林植被恢复费资金 505 万元。至目前结余资金 0 万元，执行率为 100%。
（ 2.4 ）
生态效益：近年来我县通过森林植被恢复、森林抚育改善林分结构效果明显，林业重点造林工程大规模推广栽植胡杨，使胡杨良种推广使用率大幅提高。同时，大面积的枸杞种植在防止沙化和水土保持方面发挥了巨大的环保作用，可巩固绿
洲，改善沙化土地和我县的生态环境，改善城乡居民生产生活条件。
（ 2.5 ）
可持续影响：造林推进林业可持续发展效果明显，森林抚育构建稳定森林生态系统效果明显。通过对管护区森林抚育管护，促进了林木的生长速度，可持续影响指标国家级公益林林区管护成效显著，森林防火等工作持续稳定 。
（三）8 2018 年退耕还林补助资金
（ 3.1 ）
项目基本情况
退耕还林工程是从保护生态环境出发，将水土流失严重的耕地，沙化、盐碱化、石漠化严重的耕地以及粮食产量低而不稳的耕地，有计划，有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被。2018 年退耕还林项目的实施主要完成退耕还林 3.8 万亩。旨在改善生态环境，为经济社会发展提供生态保障。
（ 3.2 ）
项目资金安排落实情况
2018 年退耕还林补助资金已全部到位, 补助资金实行专人管理，专款专用和独立核算，并已按照作业设计及实施方案验收后拨付到位，执行率 100%。
（ 3.3 ）
项目资金使用情况分析
项目资金实际使用情况与年初预算相符，未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。
（ 3.4 ）
产出指标：按照项目建设任务和要求，完成人工造林 300 亩。经组织相关专家验收，完成退耕还林 3.8 万亩。
效益：
指标：通过项目的实施有效增加当地林地面积，提高植被覆盖度，
对调节区域小气候，促进生态良性循环和经济社会可持续发展等具有重要意义，项目生态效益明显。
植树造林资金、城区生态防护林管护经费、植树造林工程项目资金均全部到位。按照作业设计及相关规定，项目资金全面落实并执行，补助资金实行专人管理，专款专用和独立核算，并已按照作业设计及实施方案验收后拨付到位，执行率 100%。其中植树造林资金 279.888793 万元、城区生态防护林管护经费 260 万元、植树造林工程项目资金 2204.14 万元。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况 通过本次全面自查自评，我局对 2018 年 50 万元以上项目验收工作所形成的统计表、册、卡、证等资料均齐全。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议 存在问题：相关管理人员业务技能还有待于进一步提高；管理和技术人员培训及正常的管理费用无法解决。
相关建议：强化宣传教育，提高群众认识。明确目标任务、靠实管护责任。落实管护任务，确保资源安全。严格考核机制，加强队伍建设。
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