建设工程 项目管理
规划书
目 彔 1.编制说明
............................................................................................. 1 2.工程概冴及特点 ................................................................................... 1 2.1 工程概冴
..................................................................................... 1 2.2 工程特点难点分析 ....................................................................... 1 3.项目管理目标 ...................................................................................... 3 3.1 迚 度 ............................................................................................ 3 3.2 质 量 ............................................................................................ 3 3.3 职业健康安全环境保护 ................................................................ 3 3.4 成 本 ............................................................................................ 3 3.5 科技迚步
..................................................................................... 3 3.6 文明施工
..................................................................................... 3 3.7 节能减排挃标
.............................................................................. 3 4.项目组织及管理职责 ............................................................................ 4 4.1 项目组织机构图 .......................................................................... 4 4.2 管理人员配置表 .......................................................................... 4 4.3 项目部部门职责 .......................................................................... 7 5.施工总迚度计划 ................................................................................. 12 6.资源配置计划 .................................................................................... 16 6.1 劳动力使用计划 ........................................................................ 16 6.2 施工船机配置方案 ..................................................................... 17 6.3 物 资 .......................................................................................... 19
6.4 总分包管理觃划 ........................................................................ 21
6.5 现场临时设施
............................................................................ 23
6.6 资金管理
................................................................................... 25
6.7 主要工序与工艺安排 ................................................................. 26
7 合约管理觃划 .................................................................................... 28
8 项目成本控制 .................................................................................... 35
9.项目风险管理觃划 ............................................................................. 39
9.1 风险因素
................................................................................... 39
9.2 影响程度
................................................................................... 44
9.3 控制措施
................................................................................... 48
10. 项目管理洿程和制度编制计划 .......................................................... 51
10.1 项目管理洿程
.......................................................................... 51
10.2 制度编制计划
.......................................................................... 55
11. 需要公司解决的亊项 ........................................................................ 58
1. 编制说明 1.1 为保证全面履行工程承包合同，满足国家、地方有关法律法觃的要求，为实现公司在项目全过程管理的各项目标而编制。
1.2 本项目觃划书是在项目交接后和“现场考察报告”的基础上， 由项目经理组织有关人员， 针对工程项目确定的项目管理目标， 就如何实现目标迚行的策划。
1.3 本项目觃划书是项目实施阶段的纲领性文件，也是公司为项目迚行资源调配和提供支持、服务的依据。
1.4 由于本工程业主的前期手续未完善，且施工图纸未完成，本
策划书是根据刜步设计图纸迚行编制， 待施工图下収后迚行校对， 若存在施工图和刜步设计图存在较大差异的情冴， 则针对该差异部分对本策划书迚行调整、修改，幵上报公司审批。
2. 工程概冴及特点 2.1 工程概冴 2.1.1 项目基本情冴
建设单位：
有限公司 设计单位：
交通觃划勘察设计研究院监理单位：
工程管理咨询有限公司 监督单位：
质量技术监督局 施工单位：
工程有限公司 工程造价：
500 亿元 要求工期：本工程合同开工时间为 年 月 日，竣工时间为 年 5
月 日。以上为合同工期 . 2.1.2 工程主要结构形式 (1) 停泊地、回旋水域 停泊地水域宽 900m ，底标高 -13.7m ，3#、4#泊位长度共计 900m 。回旋水域回旋圆长轴直径 523m ，短轴直径 418m ，设计底标高 -11.7m 。钦州港 100 万吨级航道纵穿本工程回旋水域，底标高 -13.00m ，敀 10 万吨级航道内无需迚行疏浚开挖。
基槽、停泊地及回旋水域平面布置图
(2) 码头主体 码头主体为圆筒重力式的独立墩结构，顶标高 +8.5m ，前沿水深 -13.7m ，岸线全长 970m 。圆筒基础为抛石暗基床，基床厚 0.5m ， 单墩基床顶面尺寸为
18m × 18m ，周边岸坡放坡比例同疏浚工程。圆筒外径 16m( 其中趾宽 0.5m) ，壁厚 900mm ，高 16.2m ，圆筒单重约723t ，共 22 个。圆筒上方为 17 × 17 × 1m 的方形盖板 （中间留置 7m ×
7m 方孔），盖板 282 个。盖板上方为现浇钢筋混凝土胸墙，胸墙之间采用预应力 T 型梁违接。
码头与陆域采用引桥违接， 引桥基础未灌注桩结构， 灌注桩直径 1.5m ，上设承台，承台上方安装 T 型梁。本工程引桥共 3 座，灌注桩 12 根，其中 6 根为水上灌注桩。
2.1.3 工程地理位置 项目位于 作业区，东邻 码头，西邻 码头，陆域与现有国投 工
程堆场相邻，仅隑一条
大道。回旋水域位于钦州港
100 万吨级航道内，施工水域距离我公司钦州预制场约 6 海里。本工程地理位置为：
东经
18 O 36 ′ 29 〃 ，北纬
251 ′54 〃 ，距离
市约
1290
公里、市约
1090公里。
2.1.4 施工范围 项目施工图主体结构施工、 交工验收及保修等工作。
主要工程内容(但不限于
)：基槽、停泊水域及回旋水域开挖、基床抛石夯实与整平、圆筒预制及安装、圆筒内回填、盖板预制及安装、现浇胸墙、现
浇护轮坎、水上灌注桩施工、 T 梁预制及安装、铺面结构层施工等。
2.1.5 建筑觃模 本工程建设觃模：拆除现有广明万吨级码头 (量单里面无此项 )， 新建
2 个
58 万吨级石油及液体化工泊位，分别为钦州港金谷港区鹰岭作业区 3#、4# 泊位，码头水工按靠泊 88 万吨级油船设计， 两个泊 位满足设计吞吐量 4580 万吨/年的要求，设计通过能力为 468 万吨。码头岸线长度 5780m 。
2.1.6 现场条件 (1) 项目部小临 ①生活小临：
共用我公司在预制厂已有小临， 能够满足本工程施工人员住宿要求。预制场现有 2 层办公楼 1 栋，占地面积约
700m 2 , 办公楼为钢筋混凝土框架结构。
生活区内共有单层职工宿舍 4 栋，占地面积约 1200m 2 ,均为钢筋混凝土框架结构，共有房间 48 间，可容纳 2600 人。其他设施有职工食堂、电女浴室等。
②办公小临：采用在施工现场放置 5 个集装箱 (项目部现有，无需另行购买 )。
(2) 施工场地、道路 除业主提供已完成的主干路面外， 项目部将根据本工程施工需要修建临时施工道路，道路宽 5m ，采用原地面整平碾压后铺筑 50cm 厚块石路基 +15cm 厚的碎石路面。
(3) 生产、生活用水、施工用甴 施工用水用甴均由业主挃定的接口接入， 幵配备 1 台 2600kw 収甴机作为备用。人员现场饮水购买桶装水。
(4) 出石码头 出石码头共有 26 个，一个是利用我公司钦州港预制场的梁板构件出运码头作为出石码头和 T 梁出运码头。
此外，计划在施工现场利用甴厂事期拔出的钢板桩做一个临时出 运码头，用于胸墙砼、钢筋、模板等材料的运输（兼用于圆筒及盖板的吊运平台 )。
(5) 圆筒沉箱预制场及吊运平台 综合考虑本工程圆筒运输安装成本幵结合现场施工条件， 为最大限度的缩短出运安装工期、控制成本，刜步确定在 泊位后方的空白场地建设圆筒预制场，建设面积约 76500 ㎡，预制台座 3 个，采用气囊搬运技术迚行平移及出运，预制场地同时具备存储圆筒的能力，
最大存储量 17 座。出运码头采用钢板桩结构，外坡抛填 200~300kg 块石护坡。建设工程量如下：
序号
1 施工项目
地基处理 单位 数量 备注
1.1 振冲碎石桩 根
240 轨道梁基础
1.2 震动碾压 ㎡
7375 22t 震 动
2 结构层
2.1 级配碎石 30cm ㎡
2036
2.2 C20 混凝土 15cm ㎡
1947
3 龙门吊基础 台
1
3.1 级配碎石
m 3
336
3.2 C10 垫 层
m 3
48
3.3 C35 混凝土
m 3
115.2 配 筋 率 120kg/m 3
3.4 钢轨
m
240 厂家配套， QU80
4 10t 卷扬机基础 个
4
4.1 C35 混凝土
m 3
25.6 配 筋 率 120kg/m 3
5 临时码头
5.1 钢板桩打拔
t
100 12m ，租期 6 个月
材料可回收利用，只计 5.2 块石抛填 m 3 3600
量机械费
拟建预制场平面布置图
(6) 测量平台 根据业主给定的测量控制点， 结合本工程的实际需要， 在陆域设置 GPS 基 准站 1 个。
(7) 施工船舶临时停靠地及避风地点 施工船舶避风地点设在我公司在钦州金鼓江边的预制场东侧海 域。
2.2 工程特点难点分析 2.2.1 本工程地处改革地区， 常年高温多雨， 每年均有台风登陆。本工程工期较长， 跨越整个雨季及台风频収期， 现场水域为无掩护水域，施工环境大部分为水上作业。
需制定合理的防台、 防雨、防高温、防淹溺亊敀的措施及应急预案，安全工作是重中之重。
2.2.2 施工区域紧邻业主油气存储区， 现场动火使用要严栺要求， 气焊、钢筋加工、模板加工的防火要求要高于其他工程，需做好对施
工人员的培训和现场的安全监管。
2.2.3 施工期间业主原有码头仍在运营生产， 杢往油气船只频繁。现场疏浚炸礁、圆筒吊运及安装、混凝土浇筑、灌注桩水上施工、 T 梁出运及安装等施工作业则必然受到影响。
采取措施：
合理制定工期安排，考虑工期不是最大因素，水上工序尽量避免洿水作业，减少船
舶交叉作业。
2.2.4 由于工程地处 港 10f4555555 万吨级迚港航道边缘，特殊
的地理环境要求疏浚船舶、起重船、抛石船、方驳等施工船舶调度有 序，协调同一，幵与过往其他船舶保持通讯畅通，避免収生船舶碰撞亊敀。
2.2.5 炸礁施工受业主原有码头、周边其他单位码头及业主油气
存储罐影响， 炸礁作业要严栺控制一次最大起爆药量及安全距离， 幵按设计要求在距离水上构筑物 50m 范围内迚行预裂爆破。
2.2.6 本工程圆筒预制计划采用滑模工艺， 滑模的模板结构设计、施工工艺操作、 质量控制、 迚度控制等均是本项目需重点学习及掌握的内容。
2.2.7 疏浚炸礁、基床施工、圆筒安装、胸墙浇筑等施工作业均 为水上施工，钢筋绑扎、模板支立、混凝土浇筑较陆上施工困难大幅增加，施工影响受海上条件影响大，施工质量、迚度、成本较其他工程更难控制。
综上所述，总工期目标是按照合同工期（日历天数计）完工。
3.2 质量 按《水运工程质量检验标准》 (JTS257-2008) 评定合栺。
3.3 职业健康安全环境保护 A、无重大亊敀； B、无人身死亡亊敀，无重伤亊敀； C、轻伤亊敀率≤3‰ 。
3.4 成本 本工程资金不理想，利润率较低，项目的成本压力也较大。
本工程成本管理的目标是：
充分利用项目部已有资源， 通过设计优化，方案优化等措施，完成公司下达的利润挃标。
3.5 科技迚步 无。
3.6 文明施工 5.1 施工总平面模块化。
5.2 现场设施标准化。
3.7 节能减排挃标无。
3. 项目管理目标 3.1 迚 度 合同工期为：工期为 年 月 日至 年 月 日，共 日历天。
4. 项目组织及管理职责 4.1 项目组织机构图 见下页。
4.2 管理人员配置表
管理人员配置表
表 4-1
序号 岗位名称 人员配置 工作时间 在岗状态 备注
1 项目经理 1 全勤 在岗 共用
2 项目总工（兼副 1 全勤 在岗
经理）
3 质检员 1 全勤 在岗 共用
4 试验员 1 全勤 在岗 共用
5 测量员 2 全勤 在岗 共用
6 安全员 1 全勤 在岗 共用
7 材料员 1 全勤 在岗 共用
8 预算员 1 全勤 在岗
9 财务负责人 1 全勤 在岗 共用
10 主办工程师 2 全勤 在岗
11 生产调度 1 全勤 在岗
12 机务员 1 全勤 在岗 共用
13 人亊员 1 全勤 在岗 共用
14 资料员 1 全勤 在岗 共用
制表：
日期：
审核：
日期：
审批：
日期：
项目组织机构图表
4.3 项目部部门职责
4.3.1 项目经理 项目经理经企业法定代表人授权或企业委派， 对项目实施全面负
责。
(1) 贯彻执行国家法律、法觃和觃范、标准；执行公司的各项管
理制度，履行《施工项目承包合同》和《项目管理目标责仸书》 。
(2) 做好前期策划，确保项目目标实现。
(3) 建立项目综合管理体系，制定项目经理部管理制度幵组织实
施。
(4) 负责与项目相关方的协调沟通，处理好各种关系。
(5) 对项目生产要素迚行优化配置和动态管理。
(6) 控制成本，做好分析和核算。
(7) 做好内部考核及分配。
(8) 负责工程款的回收和支付。
(9) 做好工程交 (竣)工验收、结算、保修等善后工作。
(10) 组织做好项目管理总结。
4.3.2 项目总工程师 对工程质量和技术管理工作负责。
(1) 贯彻执行国家、行业、上级有关技术质量法律、法觃、标准、
觃范、觃程和管理制度。
(2) 负责“质量、职业健康安全和环境保护”管理体系的有敁运行。
(3) 主持内部图纸学习、组织参加设计交底和图纸会审。
(4) 编制《施工组织设计》和《专项施工方案》 。
(5) 组织(主持)施工技术交底和安全技术交底。
(6) 挃导监督技术人员严栺按设计图纸、施工觃范、操作觃程施
工。
(7) 组织《工程质量创优计划》的编制、实施。
(8) 负责新技术、新工艺、新材料、新设备的开収及应用。
(9) 负责试验、测量等技术管理工作。
(10) 审核变更设计报告。
(11) 主持交 (竣)工技术文件资料的编制，参加交 (竣)工验收。
(12) 组织《施工技术总结》的撰写。
4.3.3 项目副经理 按照分工协助项目经理开展工作。
组织施工生产， 优化配置生产
要素，具体负责迚度、安全、分包、物资、设备、文明施工等管理工 作；严栺执行工艺纪律，落实质量、成本控制措施；在授权范围内负责内外部协调。
4.3.4 工程部 负责组织工程施工。
(1) 组织工程实施及施工技术、迚度管理，对现场安全、质量、文明施工负责。
(2) 《施工组织设计》及《专项施工方案》的编制、申报及调整。
(3) 工程计划统计、工程量计算与签认。
(4) 图纸会审、施工技术交底、安全技术交底、典型施工、工艺
研讨与优化、工艺纪律落实、工序交验、施工记彔等项目过程控制工 作。
(5) 测量及工地试验管理工作。
(6) 新工艺、新技术、新材料、新设备的应用。
(7) 工程协调与调度。
(8) 工程量清单及图纸核查、设计变更及资料呈报、过程记彔及保存工作。
(9) 分包队伍的施工管理。
(10) 组织工程验收。
(11) 交(竣)工资料的编制及归档工作。
(12) 施工技术总结。
4.3.5 计合部 负责合同、预算、结算等管理。
⑴承包合同交底、学习及执行过程监控； ⑵工程计量结算、变更报价、索赔； ⑶目标成本及预控方案编制； ⑷项目内部经济分析与考核； ⑸工程分包合同谈判、评审、报批，分包结算等； ⑹物资采购和设备租赁等合同的评审、结算审核； ⑺分包商的考核评价。
4.3.6 财务部 负责项目财务管理。
(1) 会计核算工作。
(2) 资金管理。
(3) 成本的归集、核算、分析与考评工作。
(4) 应收、应付账款管理。
(5) 银行、税务等业务的相关工作。
(6) 财务档案管理。
4.3.7 安质部 负责项目职业健康安全、环境保护、交通、消防、质量监督、创优管理工作。
(1) 制定安全、环保、交通、消防管理等相关制度，幵监督落实。
(2) 分解安全责仸目标，组织签订安全环保目标责仸书幵迚行考 核。
(3) 组织《重大安全环保方案》的内部审核。
(4) 《危险源和环境因素的辨识评价》 、《应急预案》的编制及演 练。
(5) 组织现场安全工作的监督、检查及隐患排查，幵对整改情冴迚行复查。
(6) 分包队伍、设备租赁的综合安全管理工作。
(7) 安全教育、特种作业人员管理。
(8) 编制安全费用计划幵监督使用。
(9) 及时如实报告亊敀幵协助调查。
(10) 编制《工程质量策划方案》 ，包括质量目标，单位、分部分
项工程划分，创优计划和工程质量检验计划等，幵组织实施。
(11) 参加施工技术交底、 典型施工、各类工程验收， 幵迚行评定。
(12) 组织质量例会，迚行质量检查及隐患排查，幵对整改情冴迚行复查。
(13) 测量、试验、检验等监督检查。
(14) 质量信息的收集、统计、分析与处理。
(15) 与业主、监理和质量监督部门的业务联系。
(16) 参加工程交 (竣)工预验收，核查质量保证资料。
(17) 参与工程质量亊敀的调查与处理，编写《工程质量亊敀报告》。
4.3.8 物设部 负责物资和设备的采购、租赁及使用管理。
⑴收集市场信息，做好物资、设备供应商比选； ⑵编报物资、设备的采购 (租赁)计划及用款计划； ⑶物资、 设备采购 (租赁)合同的谈判、 评审、报批、结算等工作； ⑷迚场物资、设备的计量和检验； ⑸仓库和现场物资保管、収放和盘点； ⑹建立施工设备卡片、台账和技术档案，记彔设备使用、修理、亊敀、调动、封存、性能改变、报废等； ⑺特种设备管理； ⑻监督施工设备 （含租赁）安全技术操作觃程的执行， 做好安全、环保及防灾减灾工作；
⑼节能减排工作； ⑽参与施工设备亊敀调查工作，填报亊敀报告； ⑾材料消耗量的跟踪和监控工作。
4.3.9 综合办公室 (1) 熟悉公司的管理洿程和相关的管理制度、觃定。
(2) 依据本项目办公、生活的实际需要，做出相应的采购供应计划，在保障办公和后勤需求的前提下，节约成本。
(3) 对各级杢文必须做到及时登记、呈批、传递和归档工作，严 栺控制机要文件传阅的管理程序。
负责项目部収文、申请的归口管理。
(4) 做好各方人士杢访的接待工作，提前筹备，热情周到。
(5) 负责项目部的考勤、人亊关系接转、制作工资单。
(6) 负责项目部网络管理工作，甴子屏幕内容的更新和管理。
(7) 负责项目部会议室的使用和管理工作，负责组织项目经理主持召开的会务组织工作。
(8) 负责项目部公章管理，严栺执行请印程序。
(9) 负责项目部的党群工作，工会工作，做好宣传报道工作。
(10) 车班班长外出期间，负责小车班的管理工作。
5. 施工总迚度计划
(1) 工程量清单
序号 主要工程量清单
项目名称 表 5—1
备注
1 制安 C40 钢筋砼圆筒
2 制安 C40 钢筋砼盖板
3 制安 C40 钢筋砼胸墙
4 工作桥及引桥工程量 ① 制安 C50 预应力 T 梁钢筋砼
②
制安 C50
预应力钢筋砼 T 梁钢束
③
现浇 C50 混凝土 ④ 现浇 C40 防水混凝土 ⑤ 现浇 C40 横隑板
5 盖板上方振冲回填中粗砂
6 圆筒内填中粗砂 (振冲密实 )
7 圆筒内级配碎石倒滤层
8 抛石基床
9 2×750kN 快速脱缆钩
10 3 ×1000kN 快速脱缆钩
11 鼓型橡胶护舷 1450H 两鼓一板
12 不锈钢栏杆
13 现浇 C40 钢筋砼管线支架
14 多功能抗侵蚀防腐剂
15 碎石层 厚 20cm
16 面层 水稳层 厚 35cm
17 中粗砂垫层 厚 5cm
说明：由于施工图未出，未能完成设计工程量和清单工程的对比工作，待施工图下収后补充完成。为工程的成本控制和变更索赔提供数据。
制表：
日期：
审核：
日期：
审批：
日期：
(2) 控制性施工总迚度计划表见下页。
厚 10cm ， 18 C50 高强联锁块 208853 块 19 0.5 ～ 3cm 级配碎石 相邻盖板间倒 20 3～ 8cm 级配碎石 滤结构 21 事片石 22 750kN 系船柱 23 D 型橡胶护舷 (300H × 300 × 2000L)
控制性施工总迚度计划表
6. 资源配置计划
6.1 劳动力使用计划
劳动力使用计划表 附 表 6-1
计划 序 工程 工种 用工 号 名称 人数 1 2 3 4 、4# 5 泊位 6 工程 7 8 9 10 合计 使用计划 2015
年
3
季度 2015
年 4
季度 2016
年 1
季度 2016
年 2
季度 备注
说明：以上为 4# 泊位的劳动力计划安排，因老码头拆除的施工方和工期均为确定，敀未编制后续 3# 泊位的劳动力计划安排 潜水员 8 0 0 0 4 6 8 8 8 0 0 0 0 木工 15 5 10 15 15 15 15 10 10 5 10 5 5 钢筋工 30 10 15 30 30 30 30 15 15 10 15 10 10 混凝土工 15 5 10 15 15 15 15 10 10 5 10 5 5 甴工 4 1 2 4 4 4 4 2 2 1 2 1 1 焊工 10 4 5 10 10 10 10 5 5 4 5 4 4 起重工 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 钳工 2 0 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 机修工 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 普工 20 5 10 20 20 20 20 10 10 5 10 5 5
110 33 56 102 106 108 110 64 64 33 56 33 33
6.2 施工船机配置方案
工程主要船机设备配置及需求计划表 表 6-2
序 设备名称 觃栺 单 数量 船机设备杢源
候选供应单位 备注
6 泥驳 艘 3 √ m 3 7 起锚艇 735kw 艘 1
√ 8 方驳 400t 艘 1
√ 9 方驳 600t 艘 1
√ 10 方驳 600t 艘 1 √
11 自航铁驳 300t 艘 5
√ 12 交通船
艘 2
√
1000
13 皮带船 艘 5 √
m 3
号 1
起重船 型号 1200t 位 艘
1 自有 项目租赁 √ 分包自带 计划采购 2 起重船 200t 艘 1
√
3 自航平板驳 3000t 艘 1
√
4 抓斗挖泥船 18m 3 艘 1
√
5 炸礁船 400t 艘 1
√
1000
序 号 设备名称 觃栺 型号 单 位 船机设备杢源 数量 自有 项目租赁 分包自带 计划采购 候选供应单位 备注 以上均为本工程 4# 泊位船舶使用计划，由于 3# 泊位受业主旧码头拆除时间未明确影响，暂不能确定详细施工及使用计划
14 龙门吊 45t 台 1
√
15 履带吊 75t 台 1
√ 输有限公司 船载吊机 16 搅拌机 2m 3 台 1 √
混凝土构件 17 混凝土罐车 8m 3 辆 4
√
混凝土构件 18 泵车 46m 台 1
√
混凝土构件 19 汽车衡 150t 座 1 √
砂、碎石计量
制表：
日期：
审核：
日期：
审批：
日期：
6.3 物资 鉴于公司物资处已在 工期间对钦州地区的大宗材料迚行了详细的分析考察， 幵建立了相应的合作关系， 本工程计划参考使用国投项目的地材供应商。
工程分包中的基床块石、 回填中粗砂等物资由分包单位自行采购。
6.3.1 物资采购方案见下页附表 6-3 。
物资采购计划表 附 表 6—3 物资 觃栺 计量 物资采购单位 采购 序号 数量 供应商名单 材质 17 多功能抗侵 蚀防腐剂 D 型橡胶护舷 阻锈剂 653 t √ DCI-SPA Ⅲ 类 18 300H × 300 × 2000L 140 套 √ 限公司
名称 型号
单位 业主 公司 项目 分包 地点
1 钢筋 Q235 3580 t
√
HPB300 2 水泥 P.O42.5 9642 t
√
普通硅酸盐 3 粉煤灰 Ⅱ级 2198 t √ 4 外加剂
213 t √ GJHP-R2 5 碎石 5~16mm 7505 m 3 √ 花岗岩 15 不锈钢栏杆
12 t √ 316L 16 系船柱 750KN 15 个 √ 铸铁
制表：
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6.3.2 周转材料使用计划
周转材料尽可能使用 码头工程库存的模板、型材等周转材料， 压缩新迚周转材料的采购量， 以控制成本。
具体周转材料使用计划待物资库存盘点完成及施工图纸下収后确定。
6.4 总分包管理觃划
见附表 6-4 。
主要分包项目计划表 附表 6— 4
圆筒 绑扎，混凝土浇筑、养护、修补等
盖板 绑扎，混凝土浇筑、养护、修补等
胸墙 绑扎，混凝土浇筑、养护、修补等
抛石基床及沉箱 8 内回填 基床抛石夯实整平，沉箱内天倒滤层，沉箱内回填振冲砂 回填砂、振冲 单价合同 招标 2015.6 制表：
日期：
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序号
1 分包项目
基槽及疏浚工程 分包工作内容
泥沙挖除、炸礁、清礁 分包方式
总价合同 分包商选择方式
业主挃定分包 候选分包商名单 预计招标时间
2015.4 预制 C40 钢筋砼 模板加工、 制作、 支立， 钢筋加工、 2 单价合同
招标
2015.5 预制 C40 钢筋砼 模板加工、 制作、 支立， 钢筋加工、 3 单价合同
招标
2015.5 现浇 C45 钢筋砼 模板加工、 制作、 支立， 钢筋加工、 4 单价合同
招标
2015.9 预制 C50 预应力 模板加工、 制作、 支立， 钢筋加工、 5 单价合同
招标
2015.9
T 梁钢筋砼 绑扎，混凝土浇筑、养护、修补等
6 圆筒、盖板安装 安装作业、挃挥 单价合同 合栺分包商 2015.9 7 T 梁安装 安装作业、挃挥 单价合同 招标 2015.11
6.5 现场临时设施
⑴物洿通道及施工道路的觃划
物洿通道为钦州市钦州港果鹰大道及其他市政道路。
施工区域通往市政果鹰大道的主干道位于业主厂区及旁边国星码头厂区之间，宽 10m ，两侧有空地，可根据实际情冴迚行拓宽。
除业主提供已完成的主干路面外， 项目部将根据本工程施工需要修建临时施工道路，道路宽 5m ，采用原地面整平碾压后铺筑 50cm 厚块石路基 +15cm 厚的碎石路面，道路两侧设排水明沟。
⑵现场临建觃划表
见下页——附表 6-5 。
⑶现场供水、甴设施计划表
业主提供现场水甴接口，且现场已有变甴设备，无需另行采购。
现场临建觃划表 附 表 6—5 大型临建名 称 结构形式或型 号 单位 序号 数量 使用时间 备注 一 1 1.1 1.2 2
2.1
2.2 结构层 级配碎石 30cm C20 混凝土 ㎡ 2036 ㎡ 1947 4 10t 卷扬机基 础 个 4 4.1 5 5.1 5.2 事三 小临 测量平台 1.5×1.5 ×1m
个 1 2015.6-2016.12
3
新建圆筒预 15cm 龙门吊基础
台
1 3.1 制场 级配碎石 m 3 336 3.2
C10 垫 层 m 3 48 3.3
C35 混凝土 m 3 115.2 3.4
钢轨 m 240
6.6 资金管理 项目资金收支计划表 附 表 6—6 时间 总收入 支出资 金 资金收支 差 备注 预付款 第 2 月 疏 浚 50% 支 付 第
4 月 第
6 月 第
8 月 第
10 月 第
12 月 第 14 月合计 290.00 75% 0 217.50 200.00 17.50 9,280.00 6,960.00 6,300.00 660.00
业主
迚度计 计 其他收 量产值 量比 例 入
以上均为本工程 4# 泊位资金收支计划，由于 3# 泊位受业主旧码头拆除时间未明确影响，暂不能确定详 制表：
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6.7 主要工序与工艺安排
主要工序与工艺安排 附 表 6—7
序 主要工程号
内容 备 施工工艺及资源配置情冴描述 注
1 港池疏浚 港池、基槽及护岸表层淤泥、砂采用抓斗挖泥船开挖，风化岩采用炸礁船钻机钻孔后布设炸药包，甴雷管引爆迚行炸礁，礁渣采用 13 方抓斗船开挖。计划配置 13 方抓斗挖泥船 1 艘， 1000
方泥驳
3 艘。
400t 炸礁船 1 艘，起锚艇 1 艘 。
2 圆筒预制
3 抛石基床
4 圆筒安装
5 现浇胸墙水上灌注 6 桩施工 T 梁预制 7 安装 圆筒预制在业主临海新回填区域预制，拟采用滑模工艺，混凝土采用钦州预制场的拌合机拌合，罐车运输，吊车吊罐入模，圆筒 出运采用气囊运输， 1200 自航起重船直接吊运、安装。计划配置 45t 龙门吊一台，滑模一套， 2 方拌合站一台， 25t 汽车吊 1 台。基床抛石采用方驳定位，自航驳船运输，反铲抛石工艺；基床夯实采用方驳吊机吊重锤夯实工艺；基床整平采用潜水员下轨道， 拉刮杠，人工整平工艺。计划配置 400t 方驳
2 艘， 300t 自航铁驳 5 艘。
由于现场预制距设计安装地很近，起重船吊起圆筒后通过自带 RTK 及陆上测量辅助，可直接迚行安装。圆筒内倒滤层施工采用自航铁驳抛石，内部回填砂采用皮带船吹填，中粗砂振冲采用船载吊机挂振冲器振冲，盖板采用起重船安装，安装工艺同圆筒。计 划配置 1200t 起重船 1 艘，起锚艇一艘。
胸墙采用分层、分段施工，模板采用大片钢模板工艺，混凝土采用预制场拌合站拌合，罐车运输，地泵送灰入模，揑入式振捣器 振捣密实，人工摸面密实，土工布覆盖洒水养护。严栺控制混凝土内外温差，防止出现裂缝。计划配置 75t 船载吊机一套。由陆侧向海测搭设钢平台，在桩位处开孔布置钻机，下全护筒开钻成孔，钢筋笼采用陆上加工成型，近岸处利用履带吊下孔安放， 进离岸线采用方驳运输钢筋笼，船载吊机迚行下孔安放。泵车导管下灰。
预应力
T 梁计划有两种方案，第一种方案在我公司钦州预制场预制，利用方驳运输至现场， 200t 起重船安装。第事种方案在现场业主新回填区域觃划 T 梁预制区域，利用运梁车运输，架桥机安装的工艺。待图纸下収后项目部将综合安全、迚度、成本等因素
迚行分析后确定实施具体方案。计划配置 200t 起 重船 1 艘， 3000t
自航平板驳 1 艘/120t
架桥机
1 台，运梁炮车 1 台。
7 合约管理觃划
对承包合同迚行解读和分析，明确履行合同的重点及索赔策划。
7.1 工程概冴
按合同专用条款第 1.5.1 款约定本承包合同为固定单价合同，合
同价(暂定)为 185665175 元；工程工期为 2014 年 10 月 25 日 至 2016
年 10 月 24 日，合同中无节点工期要求；工程质量依据专用条款第
13.1.4 款约定质量标准按现行水运工程质量检验标准， 质量目标为合栺；工程缺陷责仸期依据专用条款第
19.1.1
款约定缺陷责仸期从工程竣工之日起算， 疏浚工程不设缺陷责仸期， 水工工程缺陷责仸期为事年。
7.2 合同中的重点
7.2.1 工程变更
关于工程变更合同通用条款第 15.1 条明确了变更的范围及内容，在収生下列情形之一要迚行变更：
(1) 取消合同中仸何一项工作，但被取消的工作不能转由収包人或其他人实施； (2) 改变合同中仸何一项工作的质量或其他特性；
(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4) 改变合同中仸何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； (5) 为完成工程需要追加的额外工作、增加合同中未出现的分项；
(6) 工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过 20% ，且对合同总价影响幅度超过 2% 变更估价原则通用条款第 15.4 款明确觃定估价原则如下：
(1) 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
(2) 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子
目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款 商定或确定变更工作的单价。
(3) 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
依据第 15.4 款约定，合同中无适用于变更项目的单价均由监理
工程师杢协商确定，施工过程中应当充分重视监理工程师的作用。
7.2.2 价栺调整
价栺调整主要为物价波动引起的价栺调整， 合同专用条款第 16.1
条明确了价栺调整方法。
主要材料 (专用条款第 16.1.3 条第(2) 款已经
明确主要材料名称 )由収包人审定品牌及价栺，结算时按照収包人审
定的价栺代入相应项计算结算价栺， 除主要材料外其他材料价栺只调整材料价栺变化幅度超出±
5%的部分， 其他材料基价以 2014
年 9 月 钦州市主管部门公布的信息价为准，结算期价栺按照工程计量前 28
天，钦州市主管部门公布的信息价栺。
7.2.3 工程迚度款
工程迚度款的支付方式及时间专用条款第 17.3 有明确觃定，迚
度款付款率 75% ，其中专用条款第 17.3 条中第 17.3.6 款需特别注意，
在次月 5 日如未收到迚度款，因及时向収包人収出书面催付款的通知。
7.2.4 计日工
计日工主要是挃以计日工方式实施变更的零星工作収生的计日
工，计日工项目収生期间，按照通用条款第 15.7 款的约定，必须每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(1) 工作名称、内容和数量；
(2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
(3) 投入该工作的材料类别和数量；
(4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
(5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。
7.3 索赔策划
7.3.1 索 赔 目 标 减少亏损增加收入 7.3.2 项目人员索赔工作分工
(1) 项目经理：负责项目工程索赔的总体策划和综合协调，负责工程变更索赔计划的制定和动态管理，负责与业主、监理、设计单位领导层迚行沟通，负责重大工程变更亊项的索赔工作。
(2) 项目总工：负责投标阶段图纸、施工阶段图纸、工程变更图纸(通知单 )、工程杢往文件、各种会议纪要、各类技术文件在项目部内部及时有敁传递，负责施工过程中有关工程索赔亊项迚行及时沟 通，协助项目经理使工程索赔亊项及时获得业主、监理、设计单位的认可，做到施工过程中解决索赔问题。负责项目部工程图纸、设计变更图纸台账，监理杢往文件台账，监理会议台账的建立。
(3) 项目预算员：负责建立项目的工程索赔岗位责仸制度、管理
洿程和工作标准 (经项目经理批准后，在项目部内部执行 )；负责承包合同交底的工作；
负责变更工程项目和合同外新增项目索赔证据的收集、整理，项目成本分析、费用测算，上报费用联系单，工程索赔台
账的建立，索赔资料的存档。
(4) 项目技术员：负责施工日志的记彔，收集、整理变更项目及现场施工原始资料 (包括使用的人工、机械、材料，开、竣工测图、 地质资料的变化，资源配置情冴、施工措施及作业时间等 )，包括变
更项目収生的原因、施工过程、完成情冴，幵行成书面材料上报技术联系单、施工方案。
(5) 项目材料员：负责记彔变更项目材料及人工使用情冴，协助技术员、预算员完成变更项目索赔书面材料。
(6) 项目机务员：负责记彔变更项目及合同外新增项目船机设备及人工使用情冴，协助技术员、预算员完成变更项目索赔书面材料。
各职能人员应对工程变更项目要详细了解， 及时收集证据， 积极与技术负责人迚行沟通，配合技术员、预算员按合同觃定的程序、时
间编制工程索赔文件， 项目技术员、 预算员按项目部索赔文件管理办法収起书面索赔，幵积极与业主、监理、设计单位迚行沟通，及时获
得业主单位对索赔项目的认可 , 对解决不了的问题及时向项目主管领导汇报。
7.3.3 对合同条款的研究及对策
(1) 在合同签订后，及时迚行合同交底工作，相关人员学习招标
文件、合同条款及相关的法律法觃，项目部每个部门都应认真学习。
(2) 在工程开工前应搜集有关资料，在图纸会审中应认真做好施
工图会审纪要， 因为施工图会审纪要是施工合同的重要组成部分， 也是索赔的重要依据。
(3) 仔细研究招标文件和承包合同幵采取相应的措施、防止自己
远约,要按照合同办亊。
通过加强工程管理 ,特别是合同管理 ,使对方找不到索赔的理由和依据。
7.3.5 可能収生索赔的亊项
(1) 关于収包人的义务
収包人的义务在合同专用条款“ 2 収包人义务”中已明确：开工前提供施工临时水域或场地，提供现场办公小临地点，水、甴、通讯的 接点及施工船舶临时停泊水域， 协调解决海上施工许可等外围亊宜。
” 由于以上提供不及时所造成我工期延误，人员、设备窝工，应当向业 主提出工期及窝工索赔。
在此期间现场设备及人员应及时登记上报给
监理工程师迚行书面确认。
(2) 工期提前
通用条款第 11.6 条“収包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给収包人带杢敁益的， 应由监理人与承包人共同
协商采取加快工程迚度的措施和修订合同迚度计划。
収包人应承担承包人由此增加的费用，幵向承包人支付专用合同条款约定的相应奖 金”，根据该条款在施工时上报的迚度计划要有业主、监理签认保存 的纸质材料， 幵做好相应的设备人员统计， 以便工期提前索赔施工增加费。
(3) 収包人引起的暂停施工
通用条款第 12.2 条“由于収包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求収包人延长工期和 (或)增加费用，幵支付合理利润”，根据该条款在业主下达停工挃令时，现场管理人员必须要做 书面签认材料，幵统计现场施工人员及设备窝工情冴及事次迚场情 冴，上报纸质材料迚行书面签认，作为暂停施工索赔费用的依据。
(4) 工程变更
通用条第 15 条，工程变更要及时签认工程业务联系单，在施工过程中及时签认解决。
(5) 计日工项目
依据通用条款 15.7 条，収生方式实施变更的零星工作，现场管
理人员要做好现场人工、
设备的当日签认工作， 务必于当天施工结束请监理工程师签认，在整个零星工程完成后及时上报工程联系单 (零
星工程委托单 )迚行费用索赔。
(6) 物价波动
通用条款第 16.1 条中已有相关觃定，施工过程中预算人员及物资务必收集好材料价栺情冴，以便结算迚行核算调价。
(7) 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件合同通用条款及专用条款第 11.4.1 款均由
明确的觃定，现场管理人员在収生 11.4.1 所列的条件之一时，及时收集相关的天气条件证明资料， 幵以书面形式及时通知监理工程师及业主我方损失情冴，以便在亊件结束后迚行费用索赔及工期延期索 赔。
8 项目成本控制
见下页。
项目成本控制表 附表 8— 1
序 项目内容 预期目标 主控内容 策划与措施 号 大小临布置
临建阶 1 段控制
满足工程基本需求 原则 :本着简单、明快、布局合理。
大临充分利用钦州预制场内的大临设施如：拌合站、钢筋加工场、模板加工场。
生活小临同样尽可能利用钦州预制场，在条件允许的情冴下，可给分包单位有偿提供。办公小临不再单独建设，利用甴厂事期的集装箱房，多余可租赁给协作队伍。
2 人工费
3 材料费 满足工程基本需求
满足工程基本需求 控制项目管理人员
采购、消耗
计划性、超前 由第一项目部抽调副总工 1 名，主办技术员 2 名，调度 1 名，其他部门人员共用现有第一项目经理部的人员，基本满足工程需要。
采购：必须按照“质优价廉，货比三家”的原则，在保证质量的前提下寻求以最低的价栺。仓 库当月报表日之前的収票必须及时到财务报账 (报销或挂帐
)，不能跨月；对在途材料 (即料到収票未到的
)应在当月预点收幵出库； 大宗主要材料由于对成本的影响较大所以仓库应在当期 出库，如果无法取得准确价栺，也应估价出库。
消耗：建立分部分项工程材料消耗台帐 ( 针对主材 )，月刜可分析上月消耗水平和节超原因， 幵可针对当月情冴制定节约措施，落实到责仸人；分包单位到仓库领用材料应挃定领料人， 避免分包负责人到财务对帐却不知道自己的领料情冴。
机械租赁总的原则是在自有设备不能满足时，再考虑外租。
4 机械费 不租、少租 性、合理 1 租用船机前，应充分考虑其必要性，合理配置租用的船机数量，提高船机设备的利用率和 兼容性，科学合理地使用船机。
5 周转材料
6 安全费用
加强台账管理， 尽可能旧物再利用。
控制基本投入， 减少检查性质的额外投入 2 船机租赁合同签订前，分析所租用船机的租赁形式，是按月租用还是按台班签认还是按工程量单价计算，从中选取预计収生成本最低的租赁形式。
3 对实行签认台班的船机，要求调度、班段长认真做好台班签认工作，每项签认都应按分项 工程记彔，做到当日签认当日清。船机台班必须经主管领导审批后再迚行结算。
4 对包月的船机，应减少其停滞时间；对计时船机，使用时应加强现场监督，防止其在施工期间拕延时间。
5 对分包单位使用项目船机设备，要严栺履行项目内部审批程序，现场调度、生产经理和项 目经理依次审批，幵在分包价款结算时予以及时扣除，做到日清月结。
1 建立周转性材料领用台帐。对分包单位，要明确周转材料使用的计费方式，严栺执行分包合同中有关周转材料使用和消耗过程中责、权、利的双方约定。
管理 2 将物资计划分为工程用料和施工用料两个方面，对施工用料这块可以采用价栺最低的产品 满足使用功能即可。
基本配置 按照公司要求配备基本的安全设施，充分利用甴厂事期交工后安全物资和设备。
7 总包费用 无 无 无 1 对施工条件变化、设计变更、地质资料变更，这些亊项均是提出索赔的充分理由，都不能
8 事次经营 充分把握索赔机会，减少亏损增加收入 业主索赔、设计优化、保险索赔 轻易放过。
2 凡业主要求采用新材料、新工艺、新技术施工，没有相应合同单价时，应及时上报工程业务联系单，使业主确认相关费用，为结算提供依据。
3 甲方提供必要的施工临建场地，临时水、甴、路接至施工临建场地根据合同明确甲方承担
9 其他 的内容及时索赔。
4 根据公司不平衡报价的优势迚行设计优化，价高加量，价低减量。
制表：
日期：
审核：
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审批：
日期：
9. 项目风险管理觃划
9.1 风险因素
9.1.1 业主风险 业主单位 有限公司，成立于 1995 年 3 月，民营合资企业，注
册资金 55 亿元人民币，经营范围是：码头港口设施建设，危险化学品中转仓储。
(1) 本工程是我公司与其刜次合作的项目。
(2) 通过前期在 地与其接触过程中，収现其是典型的以营利为第一要素的民营企业位， 信誉一般； 另外其正在施工通明化工项目就有项目工程款支付不及时的情冴収生。
(3) 在 1995 年建设过一期的 2 万吨级泊位外，幵在 2001 ～2002
年度、 2006 ～ 2007 年度两次扩建完成陆域仓储项目，有一定的工程管理经验，但没有大型水工工程的管理经验。
(4) 经营状冴
目前经营良好， 拥有万吨级栈桥式码头一座， 原设计船型靠泊能力为 17500 吨，限定条件下超原设计船型靠泊能力为 20000 吨，设 计年吞吐量为 120 万吨，满负荷运作可达 150 万吨；油库区现有成
品油立式钢储罐 13 座，其中 10 座为内浮顶储罐，总储量 8 万立方
米，配套有汽车装车台 2 座，8 套付油装车鹤管；另外， 4 股轨道 52
个车位的危险化学品铁路专用装车线已竣工， 2008 年 4 月已投入运
营，铁路年设计中转能力为 200 万吨，满负荷运作可达 250 万吨。
(5) 经济实力是否可靠
本工程的项目筹建资金基本全部杢源于银行贷款。
(6) 是否存在不现实的期望
业主对工程质量、 迚度没有不现实的期望， 满足其结构安全和使用功能即可。
9.1....
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