精选 管理 制度
文件编号：0 2020 年 年 7 7月
科技公司员工出差管理制度
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1 1
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1.0
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广东同望科技股份有限公司 管理体系文件
员工出差管理制度
员工出差管理程序修订记录
1.0 目的 序号
程序文件修改状态
修改时间
修改内容概要
修改人
批准人
1 修订 2002/9/26 出差预算由财务和总 裁核准。
李德敏 潘璞 2 修订 2002/11/15 出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档 李德敏 潘璞 3 修订 2003/5/22 组织架构及岗位名称变更 李德敏 潘璞
为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0 范围 公司全体员工
3.0 参考文件 《出差报销管理程序》 4.0 定义 无 5.0 职责 无 6.0 资历与培训 无 7.0 工作流程 7.1 出差申请
7.1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2 员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2 出差申报、审批和备案 1 7.2.1 总部人员：
7.2.1.1 各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁
审批； 7.2.1.2 各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批； 7.2.1.3 各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批； 2 7.2.2 分支机构人员：
7.2.2.1 分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。
由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。
7.2.2.2 各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。
7.2.3 上述的审批结论按申报流程执行抄送。
3 7.3 出差前准备
7.3.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。
7.3.2 员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
7.4 出差期间的管理 7.4.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇
报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2 严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3 有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4 出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
7.5 出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后 1 天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：
1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。
总结与评价按 7.2 执行审批与抄送程序。
分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。
7.6 出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理程序》执行。
7.7 出差责任处理：
有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。
1、未执行审批及抄送流程； 2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准； 3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会； 8.0 记录：
《出差申请表》 9.0 附录: 9.1 附录一：员工出差管理程序流程； 9.2 附录二：《出差申请表》
附录一：员工出差审批流程
员工出差管理程序 第
页
共
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修改次数 :
出差人
注 注 1 1
直接主管
注 注 2
上级主管、财务、总裁
说明 相关程序
YES
YES
注 注 3 3
NO
注 1：包括总 部 和 分支 机 构 所有人员。
注 2：直接主 管 和 上级 主 管 根据 出 差 人级 别 而 有不同。（见具 体 流 程说明）
注 3：转入财 务 部 的《 出 差 报销 管 理 程序》 《 出差 报销 管理 程序》
出差申请表 申请日期：
编号：
填写《出差申出差准备 完成出差任务
出差总结 出差报销 对预算部分进行审核抄送 评价不予报销、通报批评
申请人
部门
出差事项
出 差地和业务单位
出差时间
费用预算 ( ( 必填) ) 交通费 （交通路线和交通工具）
住宿费 （住宿标准和住宿天数）
业务招待费
总预算额
出差经费支出
个人垫付
预支借款
借款金额
部门意见
各总监意见 （若为分支机构人员不填）
财务部
总裁（分公司经理）
借款人签收
注：在出差事项栏里，明确填写：1 1 、计划事项；2 2 、处理措施；3 3 、预期结果。
不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总裁批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。
精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小 2020 年 3 月
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