序号 流程图 责任部门 /人 涉及表单 完成时间 备注 1 品质部 《IQC 检验日报表》《QC 检测日报表》《IPQC 巡检记录表》 即时
2
品质部 《制程异常联络单》《进料质量异常回馈单》 即时
3
品质部 不合格品标签 即时
4
品质部 生产部 不合格品标签 即时
5
品质部 工程部 《制程异常联络单》《进料质量异常回馈单》 30 分 钟内
6
来料:采购部 制程:生产部 《制程异常联络单》《进料质量异常回馈单》 1 日内
7
生产部 《返修/返工报表》 按计划
8
财务部 《扣款单》 按财务计划
9
品质部 《QC 检测日报表》 即时
10
制程：生产部 来料：采购部 在库：仓储课 《报废申请单》《退料单》《退货单》 即时
11
财务部 《退货单》系统帐目 按财务计划
12
仓储课/生产部 《进货单》 1 日内
13
品质部 《制程异常联络单》《进料质量异常回馈单》《特采申请单》 即时
14
15
发现不合格品 隔离 评估 记录 不合格品标识 特采 返工/返修 财务扣款 测试 报废/批退 入库 处理结案 不可用 不可用 可特采用 维修后可用 OK 财务扣款
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