篇一：采购供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理流程图
供应商开发
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围
本公司新供应商之开发工作。
2. 供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1） 采购部负责供应商开发调研工作。
（2） 质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资
质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3） 产品部负责与供应商签订相关技术协议。
（4） 质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
2．2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
各种采购指南；
新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；
各种产品发表会；
各类产品展示（销）会；
行业协会；
行业或政府之统计调查报告或刊物；
同行或供应商介绍；
公开征询；
供应商主动联络；
其他途径。
2．3供应商基本资料表
供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
2．4供应商开发流程
寻找供应商；
填写供应商基本资料表；
与供应商洽谈；
必要时作样品鉴定；
提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作
依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查
为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围
对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2. 供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解
供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2） 由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施
调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3） 评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之
合格供应商。
（4） 未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供
应商。
2．2供应商调查评价
2．2．1价格评价
对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：
原料价格；
加工费用；
估价方法；
付款方式；
生产计划体系；
最短及最长之交货期限；
进度控制方法；
异常排除能力。
2．2．2技术评价
对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：
技术水准；
技术资料管理；
设备状况；
工艺流程与作业标准。
2．2．3质量评价
对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：
质量监督部组织与体系；
质量规范与标准；
检验之方法与记录；
纠正与预防措施。
2．3供应商复查规定
经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；
复查流程类同首次调查评价；
复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；
若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
供应商评价
为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1．适用范围
仍在采购之合格供应商的评价。
2．供应商评价程序
2．1评价项目
供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100分）：
质量评价：40分；
交货期评价：25分；
价格评价：15分；
服务评价：15分；
其他评价：5分。
2．2评分办法
2．2．1质量评价：由质量监督部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：进货批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分：得分 = 40×进货批次合格率
2．2．2交货期评价
由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货货得分25分；
延迟1~2日每批次扣2分；
延迟3~4日每批次扣5分；
延迟5~6日每批次扣10分；
延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
2．2．3价格评价
由采购部对供应商价格水准评分，方式如下：
价格公平合理，报价迅速：10分；
价格尚属公平，报价缓慢：8分；
价格稍微偏高，报价迅速：6分；
价格稍微偏高，报价缓慢：3分；
价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2．2．4服务评价
2．2．4.1抱怨处理评分
由质量监督部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
诚意改进：8分；
尚能诚意改进：5分；
改进诚意不足：2分；
置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：
按期更换 ：7分；
偶尔拖延：5分；
经常拖延：2分；
置之不理：0分。
2．3评价办法
供应商之评价每月进行一次；
将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分；
每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评价月数。
2．4 评价分等
供应商评价等级划分如下：
平均得分90.1~100分者为A等；
平均得分80.1~90分者为B等；
平均得分70分者为C等。
2．5评价处理
A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；
B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足；
C等供应商由质量监督部、技术部、采购部部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；
被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评价。
供应商管理
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．适用范围
凡本公司之供应商管理。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
供应商资料收集；
供应商基本资料表填写；
供应商接洽；
样品鉴定；
提出供应商评价申请。
2．2供应商评价
供应商评价程序如下：
组成供应商评价小组；
分别对供应商之质良、价格、交货期、技术、生产管理作评价；
列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下：
采购意想；
询价；
比价；
议价；
定价；
订购；
交货；
验收。
2．4供应商评价
供应商评价程序如下：
每月对供应商就质良、价格、交期、服务等项目作评价；
每年进行一次总评；
列出各供应商之评价等级；
依规定奖惩。
2．5供应商复查
每年对合格供应商进行一次复查；
复查流程同供应商调查；
有重大质量、价格、交货期、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
对C等之供应商采取必要的辅导；
不合格供应商应予除名；
不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
篇二：供应商管理制度
供应商管理制度
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5 记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
篇三：供应商管理办法
沿德八标材料供应商管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ 2014]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。
第二条 本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的
具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。
第三条 供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。
第四条 沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。
第五条 本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。
第二章 供应商管理
第六条 供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执行。
第七条 项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公
司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。
（二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。
1、产品的质量要求
供应商应提供产品的质量检测，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。
2、供应商的资质要求
供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。
3、供应商的资源、资历和营业额考评
主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。
4、供应商资信考评
调查了解供应商经营方面的信誉，包括执行能力及提供服务的效果等。
5、供应商的资金考评
调查了解供应商的垫资能力等。
第八条 对供应商进行动态考核，通过考核结果调整供应商的等级或退出合格供应商网络。
（一） 实时考核
为动态掌握供应商的基本信息，了解供应商的合作情况，
规避供应商情况变化可能带来的采购风险，项目材料部对供应商进行实时考核，内容包括：
1、基本信息变更。基本信息包括供应商通过信息系统提供的主体资格、资质证明、联系方式等，如单位名称、营业执照、生产经营许可证、纳税人身份信息、供应产品种类和联系人等。供应商基本信息变化的，应在每月1-5日提出变更申请，按规定程序审核批准后予以变更。
2、不良合作行为记录。各项目发现供应商有不良合作行为时，应提出处理意见，随时发现随时上报公司物资设备科。
（二）定期考核
在执行合同过程中，每季度项目合作的供应商进行量化考核。
项目材料部考核供应商的主要内容包括供应商产品质量、价格、交货时间、服务、垫资能力、纳税人身份信息等，考核应于下一季度第一个月的10日前完成并上报公司物资设备科。
第九条 分级管理。项目材料部对合格供应商分A、B、C三级进行管理，项目在材料供应商采购时应优先选取A级，杜绝选取不合格供应商。
1、 A级供应商：一年内平均考核高于85分(含85分)，且
最低考核分不低于70分。
2、 B级供应商：一年内平均考核在70分(含70分)～85
分(不含85分)，且考核最低分不低于60分。
3、 C级供应商：一年内平均考核在60分(含60分)～70
分(不含70分)。
第十条 退出机制
项目材料部对不合格供应商实行退出机制。对于有不良合
作行为的供应商，项目材料部视情节轻重给予警告、通报或解除合作关系，如出现以下情况时，禁止合作：
1、 两年内无任何业绩。
2、 一年内考核平均分低于60分。
3、 一年内警告3次或通报2次。
4、 出现质量、安全与环保等问题，造成一定经济损失，
影响较大的。
5、 延期交货并影响工程进度和正常生产1个月以上的。
6、 无任何原因拒不履行合同的。
第三章 附则
第十一条 本办法由项目材料部负责制定和解释。
第十六条 本办法自印发之日起施行。
附件1、
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注：特殊情况时，供应商可略低于以上标准，但需写出详细说明，经公司物资设备科批复。
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